• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8367265975 poplatok za mobilné služby 0,18 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8367295208 poplatok za mobilné služby - mobily 3/2025 47,58 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8367233453 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 3/2025 9,25 s DPH 120061268 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8367206005 dátové služby 03/2025 60,27 s DPH 120061268 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8901569295 poplatok za koncové zariadenie 0,41 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra OF25117 strava SF - 3/2025 119,10 s DPH D-O:4/2010 08.04.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra OF25116 strava 3/2025 1 266,43 s DPH D-O:4/2010 08.04.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 250503 poskytovanie služieb CO za 1. Q. 2025 73,80 s DPH 11/2018 03.04.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 8747505229 platba za opakované dodávky plynu 04/2025 2 045.00 s DPH 21/2022., 9107126049 03.04.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra FV250206 zásah -oprava záložného zdroja EZS v telocvični školy 72,82 s DPH 031/2025 03.04.2025 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 3762500741 nové verzie Magma od 01.04. - 30.06.2025 26,13 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 03.04.2025 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 250504 výkon činnosti PZS za 1. Q. 2025 73,80 s DPH 11/2018 03.04.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 250505 výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2025 136,53 s DPH 41/2014 03.04.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 094/03/25 porada riaditeľov - balík 117,00 s DPH 03.04.2025 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 225040107 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2025 396,82 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 03.04.2025 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Objednávka 005/2025/P materiál na opravu vodovodnej batérie 22,15 s DPH 02.04.2025 BADEX Bartolomej Derner Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 02.04.2025
    Objednávka 032/2025 automatickú práčku 350,00 s DPH 01.04.2025 NAY a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.04.2025
    Faktúra 3762500610 systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2025 138,67 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 01.04.2025 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.04.2025
    Faktúra 25002 oprava dvoch liniek a telefonov kl. 102 a 114 50,00 s DPH 024/2025 31.03.2025 František Ferenc Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 31.03.2025
    Faktúra 15005 32 ks zákusok 70,40 s DPH 026/2025 28.03.2025 VICTORIA PREŠOV, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2523