Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 026/2025/P kábel CINCH - JACK 7,00 s DPH 08.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 20253756 manažer kybernetickej bezpečnosti za 9/2025 47,97 s DPH 35/2025 08.09.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 25000543 oprava, vyčistenie kopirovaciehp stroja CANON 24,60 s DPH 060/2025 08.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 8375252944 poplatpok za mobil 0,04 s DPH 2/2025 08.09.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 8375196863 dátové služby 08/2025 60,27 s DPH 120061268 08.09.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 8375285656 poplatok za mobilné služby - mobily 08/2025 67,04 s DPH 2/2025 08.09.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 83752200898 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 8/2025 8,65 s DPH 120061268 08.09.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2025
    Faktúra 20253536 poskytnutie služieb GDPR za 9/2025 35,67 s DPH 16/2020 04.09.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.09.2025
    Faktúra 56960515 cestovné poistenie do zahraničia - učiotelia 72,00 s DPH 56960515 , ev. č. 40/2025 04.09.2025 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.09.2025
    Zmluva 40/2025 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 56960515, ev. č. 40 2025 cestovne poistenie do zahraničia 72,00 s DPH 04.09.2025 Union poisťovňa, a.s. , Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.09.2025
    Faktúra 25000539 binder, klip rám, cartridge 275,46 s DPH 059/2025 03.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.09.2025
    Objednávka 060/2025 oprava kopirovacieho stroja 60,00 s DPH 03.09.2025 EPoS SB, spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.09.2025
    Faktúra OF25370 strava SF -8/2025 15,30 s DPH D-O:4/2010 03.09.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.09.2025
    Faktúra OF25369 strava 8/2025 162,69 s DPH D-O:4/2010 03.09.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.09.2025
    Faktúra 25000540 kancelársky materiál 95,63 s DPH 058/2025 03.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.09.2025
    Faktúra 8718708909 platba za opakované dodávky plynu 09/2025 2 045.00 s DPH 21/2022., 9107126049 02.09.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 02.09.2025
    Faktúra 2025006 vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybavenie odbornej učebne" 300,00 s DPH 055/2025 02.09.2025 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 02.09.2025
    Objednávka 058/2025 kancelársky materiál 100,00 s DPH 01.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.09.2025
    Objednávka 059/2025 binder, klip rám, cartridge 280,00 s DPH 01.09.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.09.2025
    Zmluva 39/2025 Poistná umluva - Úrazové poistenie žiakov č. 111150143 247,00 s DPH 01.09.2025 Union poisťovňa, a.s. , Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2665