Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230709	navíjač nite	51,00	s DPH	036/2023		18.04.2023	KAPEX s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			18.04.2023
	Faktúra	2023345	učebnice	1 843.15	s DPH	079/2023		10.11.2023	Glossa - Igor Treťjakov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			09.11.2023
	Faktúra	5758162096	telefónne poplatky - mobil - Seman	18,00	s DPH		A4445880	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	5758161971	telefónne poplatky - mobil - EŠ	18,00	s DPH		A4601471	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.				16.11.2023
	Faktúra	5758279787	telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D	1,00	s DPH		28/2021	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	5758162845	telefónne poplatky - mobil - sekretárka	22,00	s DPH		A0743314	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	8412403558	dodávka elektricke energie 10/2023	982,99	s DPH		24/2022; 9600477287	16.11.2023	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	FV230690	zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha	53,94	s DPH	080/2023		16.11.2023	TRANS-MONT s.r.o. Prešov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	700432312	služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2023	150,00	s DPH		ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010	16.11.2023	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	8400130111	vyúčtovanie za dodávku plynu 1-10/2023	-18 555,84	s DPH		21/2022., 9107126049	15.11.2023	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			15.11.2023
	Faktúra	223001040	univerzálne darčekové poukážky v počte 819 ks v nominálnej hodnote 2,00 € v celkovej hodnote 1 638,00 €	1 638.00	s DPH	030/2023		15.11.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			15.11.2023
	Faktúra	211123	školenie - účtovná závierka k 31.12.2023	25,00	s DPH	083/2023		14.11.2023	RVC Prešov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			14.11.2023
	Faktúra	5923025684	verejná správa SR - ročný prístup 2024	228,00	s DPH	084/2022		14.11.2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			14.11.2023
	Faktúra	3040204981	Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024	189,00	s DPH	081/2024		13.11.2023	Wolter Kluwer SR s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			13.11.2023
	Faktúra	2023/374	úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Škoda Yeti, ŠPZ PO 239 Fm	391,20	s DPH	077/2023		13.11.2023	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			13.11.2023
	Faktúra	233109487	hygiena sociálnych zariadení	260,10	s DPH		42/2023	13.11.2023	CWS.boco Slovensko, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			13.11.2023
	Faktúra	8337954046	poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2023	9,74	s DPH		120061268	09.11.2023	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			09.11.2023
	Faktúra	5758162221	telefónne poplatky - mobil - HŠ	18,00	s DPH		A3002343	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	09/2023	maľovanie učebne č. 24 - sokel	246,00	s DPH	075/2023		31.10.2023	Miroslav Homoľa	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			31.10.2023
	Faktúra	5753616985	telefónne poplatky - mobil - HŠ	18,00	s DPH		A3002343	16.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2839