|
|
Faktúra |
20230064
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
31 928,88 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3762300648
|
systemová podpora MAGMA od 01.01. - 31.03.2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
31.03.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
51 752,40 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57122211555
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,08 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071866
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722204390
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071741
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722189724
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
0,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071616
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722196634
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071491
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000511
|
balík čipov - dochádzka
|
40,00 |
s DPH |
011/2023
|
|
15.03.2023 |
ascApplied Software Consultants, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230323
|
školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2023
|
25,00 |
s DPH |
025/2023
|
|
14.03.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15005
|
32 ks zákusok
|
70,40 |
s DPH |
026/2025
|
|
28.03.2025 |
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0093/03/23
|
balík - porada - strava/ubytovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5832493451
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
-16,53 |
s DPH |
|
12/2022
|
21.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0126/2023
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
31.03.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8422245019
|
dodávka elektricke energie 02/2025
|
761,72 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
17.03.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23000209
|
tovar na vzdelávacie krúžky
|
200,00 |
s DPH |
029/2023
|
|
14.04.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25000149
|
1 ks objektív NOKIN a 1 ks statív Manfrotto
|
1 129,33 |
s DPH |
020/2025
|
|
18.03.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |