Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5717506611 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 15.02.2023 Orange Slovensko, a.s. 15.02.2023
    Faktúra OF2300374 strava SF -07/2023 47,45 s DPH D-O:4/2010 09.08.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.08.2023
    Faktúra 231427 revízie PHP, požiarných rozvodov 367,20 s DPH 059/2023 31.08.2023 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra 11415406 poistenie majetku 01.10.2023 - 31.12.2023 482,20 s DPH 11415406 31.08.2023 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra 2023123 učebnice 1 677,20 s DPH 057/2023 31.08.2023 Glossa - Igor Treťjakov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra 22303715 prepravné náklady k tovaru 1 764,00 s DPH 063/2023 31.08.2023 KRUGEL EXIM, spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra 22303715 prepravné náklady k tovaru 1 764,00 s DPH 063/2023 31.08.2023 KRUGEL EXIM, spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra 22303714 šatňové skrinky 17 299,20 s DPH 058/2023 31.08.2023 KRUGEL EXIM, spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.08.2023
    Faktúra FV2304526 čistiace prostriedky 19,20 s DPH 061/2023 21.08.2023 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.08.2023
    Faktúra 2500816318 vodné, stočné, zrážková voda 18.05. - 17.08.2023 688,08 s DPH 50-000042161PO2011 18.08.2023 VVS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.08.2023
    Faktúra 233107259 hygiena sociálnych zariadení 260,10 s DPH 42/2023 18.08.2023 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.08.2023
    Faktúra 23000729 kancelárky materiál 104,44 s DPH 060/2023 17.08.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.08.2023
    Faktúra 8640330416 platba za opakované dodávky plynu 08/2023 5 995.00 s DPH 21/2022., 9107126049 02.08.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.08.2023
    Faktúra 8332599148 dátové služby 07/2023 58,80 s DPH 120061268 09.08.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.08.2023
    Faktúra 8332626143 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2023 10,25 s DPH 120061268 09.08.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.08.2023
    Faktúra OF2300373 strava 07/2023 118,00 s DPH D-O:4/2010 09.08.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.08.2023
    Faktúra 410255 nálepky na šatňové skrinky 72,90 s DPH 065/2023 05.09.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.09.2023
    Faktúra 8422146033 dodávka elektricke energie 7/2023 376,94 s DPH 24/2022; 9600477287 11.08.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.08.2023
    Faktúra 5744718273 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,00 s DPH 12/2022 16.08.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.08.2023
    Faktúra 5744585754 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 16.08.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2608