Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3762301438	systemová podpora MAGMA od 01.04. - 30.06.2023	135,29	s DPH		SK-2018-Z226, 1/2019	30.06.2023	AUTOCONT s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				30.06.2023
	Faktúra	OF24476	strava SF -11/2024	102,90	s DPH		D-O:4/2010	06.12.2024	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	230323	školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2023	25,00	s DPH	025/2023		14.03.2023	RVC Prešov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				14.03.2023
	Faktúra	24010026	stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania	4 280,40	s DPH	088/2024		06.12.2024	FH-STAV s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	0093/03/23	balík - porada - strava/ubytovanie	108,00	s DPH			14.03.2023	Škola v prírode Detský raj	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				14.03.2023
	Faktúra	8360831334	dátové služby 11/2024	58,80	s DPH		120061268	06.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	160223	školenie o odmeňovaní - verejný záujem	25,00	s DPH	025/2023		14.03.2023	RVC Prešov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				14.03.2023
	Faktúra	8360856081	poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2024	9,72	s DPH		120061268	06.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	FV230026	dezinfekciu a dezinsekciu priestorov školy , telocvične a dielne	1 200,00	s DPH	022/2023		10.03.2023	INSEKTA Hygienické služby s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				10.03.2023
	Faktúra	8422123583	dodávka elektricke energie 2/2023	1 186,38	s DPH		24/2022; 9600477287	09.03.2023	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				09.03.2023
	Faktúra	8323780851	poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 02/2023	13,46	s DPH		120061268	08.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				08.03.2023
	Faktúra	8321749021	dátové služby 02/2023	58,80	s DPH		120061268	08.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				08.03.2023
	Faktúra	OF2300006	strava SF -02/2023	52,52	s DPH		D-O:4/2010	06.03.2023	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				06.03.2023
	Faktúra	OF2300069	strava 02/2023	1 135,24	s DPH		D-O:4/2010	06.03.2023	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				06.03.2023
	Faktúra	8611142792	platba za opakované dodávky plynu 03/2023	5 995.00	s DPH		21/2022., 9107126049	02.03.2023	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				02.03.2023
	Faktúra	5722071491	telefónne poplatky - mobil - sekretárka	24,76	s DPH		A0743314	15.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				15.03.2023
	Faktúra	OF24475	strava 11/2024	1 094.17	s DPH		D-O:4/2010	06.12.2024	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	FV230063	Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1. - 3.2.2023	149,76	s DPH	002/2023		01.03.2023	PcWorms, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				01.03.2023
	Faktúra	11415406	poistenie majetku 01.04.2023 - 30.06.2023	482,20	s DPH		11415406	01.03.2023	Union poisťovňa, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				01.03.2023
	Faktúra	20237045	úprava plastového okna pre zavedenie odsávacieho zariadenia	404,28	s DPH	008/2023		01.03.2023	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3				01.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2994