|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
24000160
|
kancelársky materiál
|
103,84 |
s DPH |
023/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Darovacia zmluva č. 23/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Miroslava Magdošková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Darovacia zmluva č. 24/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Jana Senková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Darovacia zmluva č. 25/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
JUDr. Andrea Ženčuchová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Darovacia zmluva č. 26/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Františka Giňová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Darovacia zmluva č. 27/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Pavol Tokár |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
023/2024
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
024/2024
|
toner
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24000155
|
tonere
|
219,69 |
s DPH |
024/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Darovacia zmluva č. 19/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Jaroslava Zdanowská |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24000154
|
toner
|
63,64 |
s DPH |
025/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
zabezpečenie akcie v rámci projektu "Podpora etického správania ...."
|
1 500,00 |
s DPH |
|
019/2024
|
26.03.2024 |
VOITON PRODUCTION s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400620
|
systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
03.04.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224040073
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
03.04.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Darovacia zmluva č. 33/2024
|
22,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Varchoľová Darina, Mgr.art. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325931
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240166
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
04.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |