|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240674
|
vyvíjač pary PRATIKA COMPLETA INOX
|
835,16 |
s DPH |
027/2024
|
|
25.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024
|
kuriérske služby
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
SANDROS, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024
|
tlač propagačných materiálov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
ŠARM XPRINT |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024P
|
destilovaná voda
|
2,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Kaufland Slovenská republika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
výtvarný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
výtvarný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
vypracovanie štúdie "Štúdia pre prestavbu LAN siete školy"
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Anton Illéš - autorizovaný stavebný inžinier |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
Darovacia zmluva č. 31/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Monika Bosá |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
267/04/24
|
pracovné stretnutie ekonómov - balík
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240662
|
nite a drobná príprava
|
179,64 |
s DPH |
031/2024
|
|
25.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Darovacia zmluva č. 35/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Katarína Marcinová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.04. - 30.06.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
29.04.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404073
|
tlač propagačných materiálov
|
281,28 |
s DPH |
035/2024
|
|
02.05.2024 |
ŠARM XPRINT |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240233
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
06.05.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24164
|
strava 04/2024
|
1 090,28 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24165
|
strava SF -04/2024
|
116,40 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018127
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5240025
|
občerstvenie - ÚSVIT
|
64,00 |
s DPH |
020/2024
|
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240237
|
správa IKT 04/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.05.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.05.2024 |