Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26000166	tonere	182,92	s DPH	020/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	26000165	kancelársky materiál	481,66	s DPH	019/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	26000167	servis tlačiarne	46,74	s DPH	015/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	FV2601692	čistiace prostriedky	466,90	s DPH	017/2026		23.03.2026	Fifty - Fifty s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	78901388	poistenie KASKO od 01.04. - 30.06.2026	50,02	s DPH		78901388, ev.č. 50/2023	20.03.2026	Union poisťovňa, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	20267074	elektrický vrátnik s prepínačom - výmena	116,85	s DPH	013/2026		17.03.2026	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	11-424893, ev.č. 49/2023	poistenie majetku od 01.04. - 30.06..2026	490,44	s DPH		11-424893	16.03.2026	Union poisťovňa, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	263101816	hygiena sociálnych zariadení 03/2026	350,18	s DPH		46/2025	17.03.2026	CWS.boco Slovensko, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	8422309480	dodávka elektricke energie 02/2026	989,15	s DPH		55/2024, 5101587098-2025-2026	17.03.2026	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	01900326	čištenie lapača tuku	756,20	s DPH	012/2026		13.03.2026	MP KANAL service s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	16.03.2026	16.03.2026
	Faktúra	0001112/2026	poplatok za komunálny odpad rok 2026	1 863.40	s DPH		0001112/2025	02.03.2026	Mesto Prešov	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	13.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26032	odborné školenie zamestnancov - tlakové a plynové zariadenia	35,00	s DPH	006/2026		12.03.2026	Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	13.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	112611298	preddávková platba - plyn 3/2026	1 527.35	s DPH		53/2025	01.03.2026	Torreol, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	11.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	OF26060	strava SF -2/2026	89,40	s DPH		D-O:4/2010	10.03.2026	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	11.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	OF26059	strava 2/2026	1 048,96	s DPH		D-O:4/2010	10.03.2026	SŠJ	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	11.03.2026	12.02.2026
	Faktúra	8384679769	poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 2/2026	8,63	s DPH		120061268	06.03.2026	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	8384654477	dátové služby 2/2026	60,27	s DPH		120061268	06.03.2026	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	83846744157	poplatok za mobilné služby - mobily 2//2026	67,04	s DPH		2/2025	06.03.2026	Slovak Telekom a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	366426	členský poplatok tok 2026	33,00	s DPH			03.03.2026	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	06.03.2026	12.03.2025
	Faktúra	20260038	upgrade software 1-3/2026	99,00	s DPH		20/2022	03.03.2026	eSoft s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	06.03.2026	12.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2994