|
|
Faktúra |
226070588
|
deaktivácia prístupových práv
|
73,49 |
s DPH |
053/2026
|
|
20.07.2026 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422337299
|
dodávka elektrickej energie 06/2026
|
694,81 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
17.07.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26003186
|
on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu
|
197,92 |
s DPH |
054/2026
|
|
14.07.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26003185
|
predplatné VDU - Modul mzdy a personalistika
|
150,68 |
s DPH |
055/2026
|
|
14.07.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26296
|
strava SF -6/2026
|
91,80 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.07.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261347
|
revízia prenosných hasiacich prístrojov
|
461,74 |
s DPH |
052/2026
|
|
14.07.2025 |
BTS - PO, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260402
|
servisný zásah EZS
|
22,16 |
s DPH |
050/2026
|
|
10.07.2026 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203443
|
školské tlačiva,list bianco- s vodotlačou
|
251,06 |
s DPH |
008/2026
|
|
09.07.2026 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26312
|
posedenie - guľáš
|
228,00 |
s DPH |
049/2026
|
|
08.07.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26295
|
Strava - 6/2026
|
1 077.12 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.07.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390997964
|
poplatok za mobilné služby - mobily 6//2026
|
69,54 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390934383
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 6/2026
|
8,77 |
s DPH |
|
120061268
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390909740
|
Dátové služby 6/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
06.07.2026 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2631004815
|
hygiena sociálnych zariadení 07/2026
|
347,72 |
s DPH |
|
46/2025
|
03.07.2026 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112611298
|
preddávková platba - plyn 72026
|
1 527.35 |
s DPH |
|
53/2025
|
01.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20263031
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnostiv zmysle zmluvy za 07/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
35/2025
|
03.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260706114
|
nové verzie IS MAGMA HCM 3.Q/2026
|
26,13 |
s DPH |
|
44/2025
|
02.07.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260037
|
maliarské potreby
|
117,08 |
s DPH |
042/2026
|
|
01.07.2026 |
U MALIARA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260193
|
upgrade software 3. Q/2026
|
105,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
01.07.2026 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
24.07.2026 |