|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
007/2024
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010026
|
stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania
|
4 280,40 |
s DPH |
088/2024
|
|
06.12.2024 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
kurzy v dňoch 7., 8. a 9.2.2024 - Etické správanie - komunikačné zručnosti
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Lucia Prodajová - LKP Service |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230124
|
školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024
|
27,00 |
s DPH |
004/2024
|
|
16.01.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
vodou riediteľná farba na sokel, fólie na maľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
072/2022
|
kancelársky materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
271022
|
seminár - Osobná zložka žiaka
|
44,00 |
s DPH |
070/2022
|
|
12.10.2022 |
RVC Prešov |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223010
|
toner
|
23,00 |
s DPH |
069/2022
|
|
12.10.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
071/2022
|
seminár - Registratúrny denník
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
RVC Prešov |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
070/2022
|
seminár - Osobná zložka žiaka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
RVC Prešov |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220442
|
mesačné predplatné MS Office 365
|
149,76 |
s DPH |
066/2022
|
|
11.10.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
výtvarný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Richard Lunter |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2022
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
výtvarný materiál - farby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV32/2024320185
|
výtvarný materiál - farby
|
215,90 |
s DPH |
109/2024
|
|
06.12.2024 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224011340
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
007/2024
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241920
|
krajčírsky materiál
|
209,44 |
s DPH |
112/2024
|
|
09.12.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22412331
|
oprava - odkladacia schránka v služobnom motorovom vozidle
|
45,10 |
s DPH |
068/2022
|
|
10.10.2022 |
CAMEA car s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |