|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
075/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - strop a steny (poistná udalosť)
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/374
|
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Škoda Yeti, ŠPZ PO 239 Fm
|
391,20 |
s DPH |
077/2023
|
|
13.11.2023 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
080/2023
|
odstránenie poruchy - nefunguje 6 ks kamier
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
TRANS - MONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
079/2023
|
učebnice - podľa prílohy
|
1 843.15 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023345
|
učebnice
|
1 843.15 |
s DPH |
079/2023
|
|
10.11.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
078/2023
|
darčekové poukážky
|
1 638.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
077/2023
|
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Škoda Yeti, ŠPZ PO 239 Fm
|
326,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0467/10/23
|
balík - porada - strava/ubytovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310125
|
oprava poškodeného vodovodu - havarijný stav
|
103,20 |
s DPH |
069/2023
|
|
03.11.2023 |
Vokup k l i m s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230482
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.10. - 3.11.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
03.11.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - sokel
|
246,00 |
s DPH |
075/2023
|
|
31.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - strop a steny (poistná udalosť)
|
460,00 |
s DPH |
075/2023
|
|
31.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
076/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - sokel
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P210 10 2023
|
čistiaci prostriedok na marmoleum
|
58,19 |
s DPH |
073/2023
|
|
25.10.2023 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
081/2023
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
074/2023
|
ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
073/2023
|
čistiaci prostriedok R 1000
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2023067
|
dodanie a montáž posuvné dvere s príslušentsvom
|
1 260,00 |
s DPH |
072/2023
|
|
25.10.2023 |
SENATOR SK, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
072/2023
|
deliaca stena do zborovne
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
SENATOR SK, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.10.2023 |