|
Faktúra |
2024005
|
zabezpečenie akcie v rámci projektu "Podpora etického správania ...."
|
1 500,00 |
s DPH |
|
019/2024
|
26.03.2024 |
VOITON PRODUCTION s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
24000154
|
toner
|
63,64 |
s DPH |
025/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
24000155
|
tonere
|
219,69 |
s DPH |
024/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
24000160
|
kancelársky materiál
|
103,84 |
s DPH |
023/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.04. - 30.06.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
25.03.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.03.2024 |
|
Zmluva |
29/2024
|
Darovacia zmluva č. 29/2024
|
218,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Rodičovské združenie pri ZSUŠ Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
Zmluva |
28/2024
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 24/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
Objednávka |
025/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
024/2024
|
toner
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
023/2024
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
022/2024
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Faktúra |
FV2401495
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
022/2024
|
|
21.03.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
30/2024
|
zmena výšky príspevku na stravovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
021/2024
|
oprava - prečistenie zapchatej kanalizácie v učebni - fotokomora
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Vokup Klim s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
224000239
|
univerzálne poukážky v počte 783 ks á 2,00
|
1 566,00 |
s DPH |
018/2024
|
|
19.03.2024 |
Up Dejeuner , s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.03.2024 |
|
Faktúra |
243102004
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
18.03.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
5776538386
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
5776550479
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
5776424627
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
5776544907
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.03.2024 |