• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024005 zabezpečenie akcie v rámci projektu "Podpora etického správania ...." 1 500,00 s DPH 019/2024 26.03.2024 VOITON PRODUCTION s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.03.2024
    Faktúra 24000154 toner 63,64 s DPH 025/2024 26.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.03.2024
    Faktúra 24000155 tonere 219,69 s DPH 024/2024 26.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.03.2024
    Faktúra 24000160 kancelársky materiál 103,84 s DPH 023/2024 26.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.03.2024
    Faktúra 11-424893, ev.č. 49/2023 poistenie majetku od 01.04. - 30.06.2024 478,04 s DPH 11-424893 25.03.2024 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 25.03.2024
    Zmluva 29/2024 Darovacia zmluva č. 29/2024 218,08 s DPH 22.03.2024 Rodičovské združenie pri ZSUŠ Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 22.03.2024
    Zmluva 28/2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 24/2021 0,00 s DPH 22.03.2024 Mgr. Linda Pločicová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 22.03.2024
    Objednávka 025/2024 toner 65,00 s DPH 21.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Objednávka 024/2024 toner 220,00 s DPH 21.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Objednávka 023/2024 kancelársky materiál 100,00 s DPH 21.03.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Objednávka 022/2024 čistiace prostriedky 300,00 s DPH 21.03.2024 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Faktúra FV2401495 čistiace prostriedky 300,00 s DPH 022/2024 21.03.2024 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Zmluva 30/2024 zmena výšky príspevku na stravovanie 0,00 s DPH 20.03.2024 Súkromná školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.03.2024
    Objednávka 021/2024 oprava - prečistenie zapchatej kanalizácie v učebni - fotokomora 200,00 s DPH 20.03.2024 Vokup Klim s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.03.2024
    Faktúra 224000239 univerzálne poukážky v počte 783 ks á 2,00 1 566,00 s DPH 018/2024 19.03.2024 Up Dejeuner , s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 19.03.2024
    Faktúra 243102004 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 18.03.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.03.2024
    Faktúra 5776538386 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.03.2024
    Faktúra 5776550479 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,00 s DPH 12/2022 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.03.2024
    Faktúra 5776424627 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.03.2024
    Faktúra 5776544907 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1926