Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2252200330 školské tlačiva 157,02 s DPH 009/2024 06.02.2025 ŠEVT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.02.2025
    Faktúra OF25004 strava 1/2025 928,29 s DPH D-O:4/2010 06.02.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.02.2025
    Zmluva 2/2025 Zmluva o poskytnutí služieb "Hlasové a dátové služby operátora a dodanie koncových zariadení č. 2/2025 2 683,60 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.02.2025
    Faktúra 20250018 ski pasy pre 38 žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.1.2025 1 900,00 s DPH 007/2025 05.02.2025 BESNA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.02.2025
    Faktúra 366425 členský poplatok tok 2025 33,00 s DPH 04.02.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 8728071281 platba za opakované dodávky plynu 02/2025 2 045.00 s DPH 21/2022., 9107126049 03.02.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 045/2025 služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.01.2025ca 34 žiakov 3 800.00 s DPH 006/2025 03.02.2025 MXM, spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 2551009636 2 ks kreslo CUBA 178,01 s DPH 004/2025 30.01.2025 KONDELA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 30.01.2025
    Faktúra 202501207 právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026 149,00 s DPH 010/2025 28.01.2025 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka 010/2025 právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026 149,00 s DPH 28.01.2025 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka 008/2025 školské tlačiva 200,00 s DPH 28.01.2025 ŠEVT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka 009/2025 výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole 700,00 s DPH 28.01.2025 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka 007/2025 ski pasy pre 42 žiakov na lyžiarskom kurze v dňoch 27.01. - 31.01.2025 2 100.00 s DPH 24.01.2025 BESNA spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.01.2025
    Objednávka 006/2025 služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.01.2025 4 200,00 s DPH 24.01.2025 MXM spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.01.2025
    Faktúra SPF25402894 1 ks konferečný stolík 141,45 s DPH 003/2025 23.01.2025 B2B Partner s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 23.01.2025
    Faktúra 8737704261 platba za opakované dodávky plynu 01/2025 2 045,00 s DPH 21/2022., 9107126049 23.01.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 23.01.2025
    Faktúra 253100269 hygiena sociálnych zariadení 296,93 s DPH 42/2023 23.01.2025 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 23.01.2025
    Objednávka 003/2025 konferenčný stolík 141,50 s DPH 21.01.2025 B2B Partner s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.01.2025
    Objednávka 004/2025 2 ks kresla CUBA 178,01 s DPH 21.01.2025 KONDELA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.01.2025
    Objednávka 005/2025 webinár "Kolektívne vyjednávanie v roku 2025.." 28,00 s DPH 21.01.2025 RVC Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.01.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2558