|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
700432312
|
služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
16.11.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233109487
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
13.11.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
081/2023
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
082/2023
|
oprava telefónnej linky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
FERENC František |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
083/2023
|
školenie - účtovná závierka k 31.12.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
084/2022
|
verejná správa SR - ročný prístup 2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8400130111
|
vyúčtovanie za dodávku plynu 1-10/2023
|
-18 555,84 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
15.11.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412403558
|
dodávka elektricke energie 10/2023
|
982,99 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
16.11.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
079/2023
|
učebnice - podľa prílohy
|
1 843.15 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162845
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758279787
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758161971
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162096
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758285232
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162221
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
080/2023
|
odstránenie poruchy - nefunguje 6 ks kamier
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
TRANS - MONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337954046
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2023
|
9,74 |
s DPH |
|
120061268
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2403290395
|
poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2023 - 30.09.2024
|
123,82 |
s DPH |
|
2403290394
|
20.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
076/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - sokel
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.10.2023 |