|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2300489
|
strava SF -11/2023
|
58,76 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
729001705
|
vrátka za PZP za rok 2023
|
-8,44 |
s DPH |
|
72901705
|
06.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
097/2023
|
vozík HELGA
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233110212
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
07.12.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230555
|
upgrade software 10 - 12.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
07.12.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/2023
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
31.03.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300488
|
strava 11/2023
|
1 270.12 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339693413
|
dátové služby 11/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
096/2023
|
3 ks adaptér
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339742450
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2023
|
9,84 |
s DPH |
|
120061268
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301600
|
odborné prehliadky a skúšky kotolne školy - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
07.12.2022 |
MART SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2301600
|
odborné prehliadky a skúšky kotolne školy - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
07.12.2023 |
MART SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 04.12. - 31.12.2023
|
15,35 |
s DPH |
|
78901388
|
11.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
099/2023
|
pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov a elektrického zariadenia prístavby - dielne
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ladislav Partika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
098/2023
|
práce na zákazke "Oprava elektroinštalácie"
|
6 149,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
B-EL s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
095/2023
|
adaptér k NASS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
WELLNET s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2023
|
Zmluva o spolupráci na projekte "Darcovský program pomoci núdznym GKCH Prešov" ev. č. 52/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230547
|
správa IKT 11/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
08.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
výmena interierových dverí do ateliéru
|
1 416,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
RAKY stav, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.11.2023 |