|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č. UVV a UVTOS -03007/34-PO-2023
|
4.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233107731
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
11.09.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334407266
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 08/2023
|
9,85 |
s DPH |
|
120061268
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334364930
|
dátové služby 08/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230377
|
správa IKT 08/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.09.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva č. 2023 KGR POPSŠPKPO 110 o vz. spolupráci pri ipl. proj. aktivít v rámci NP Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Národný inšitút vzdelávania a mládeže |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300376
|
strava SF -08/2023
|
8,06 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.09.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300375
|
strava 08/2023
|
174,22 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.09.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778491
|
platba za opakované dodávky plynu 09/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
067/2023
|
2 ks pečiatky Trodat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
066/2023
|
zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TRANS - MONT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
065/2023
|
nálepky na šatňové skrinky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
064/2023
|
licencie ADOBE
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 01.10.2023 - 31.12.2023
|
482,20 |
s DPH |
|
11415406
|
31.08.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 01.10.2023 - 03.12.2023
|
40,45 |
s DPH |
|
11415406
|
22.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
063/2023
|
prepravné náklady k tovaru
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
KRUGEL EXIM spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
062/2023
|
odvoz a likvidácia drevotriskového odpadu - staré vyradené šatňové skrinky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.08.2023 |