|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5749218011
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,20 |
s DPH |
|
12/2022
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231727
|
výkon činnosti PZS za 3. Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
09.10.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231728
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2023
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
09.10.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233108577
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.10.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230430
|
správa IKT 09/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
09.10.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
069/2023
|
oprava poškodeného vodovodu - havarijný stav
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Vokup k l i m s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223100101
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 4. Q. 2023
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
05.10.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300389
|
strava SF -09/2023
|
44,59 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.10.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300388
|
strava 09/2023
|
963,83 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.10.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023431
|
upgrade software 7-9.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
02.10.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Nájomná zmluva č. 48/2023 - nájom telocvične
|
20.00/1hod. |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
068/2023
|
mikrotik, kábel patchcord
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Infinity Systems s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101587098
|
25,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Nájomná zmluva č. 48/2023 - nájom telocvične
|
20.00/1hod. |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
81672023
|
pomocné práce
|
148,00 |
s DPH |
|
44/2023
|
12.09.2023 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749085827
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8336176614
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 09/2023
|
10,09 |
s DPH |
|
120061268
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5749211516
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086701
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |