|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8921029811
|
opravná faktúra - dodávka elektricke energie 3/2023
|
-180,90 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
075/2023
|
maľovanie učebne č. 24 - strop a steny (poistná udalosť)
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Miroslav Homoľa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
074/2023
|
ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
073/2023
|
čistiaci prostriedok R 1000
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
072/2023
|
deliaca stena do zborovne
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
SENATOR SK, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412403558
|
dodávka elektricke energie 9/2023
|
700,74 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
17.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753747820
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,11 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616985
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753740586
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616860
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616735
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753733258
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616610
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8921029519
|
opravná faktúra - dodávka elektricke energie 2/2023
|
-217,19 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8921029655
|
opravná faktúra - dodávka elektricke energie 2/2023
|
-205,08 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8921029942
|
opravná faktúra - dodávka elektricke energie 4/2023
|
-171,48 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
13.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8717798321
|
platba za opakované dodávky plynu 11/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.11.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231726
|
služby CO za 3.Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
09.10.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223100101
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 4. Q. 2023
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
05.10.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.10.2023 |