|
|
Faktúra |
21VF1002241
|
projektor Optoma W309ST
|
650,00 |
s DPH |
089/2021
|
|
15.12.2021 |
GOTAMA s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225001239
|
univerzálne poukážky v počte 852 ks á 2,00
|
1 704.00 |
s DPH |
088/2025
|
|
04.12.2025 |
Up Dejeuner , s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
24010026
|
stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania
|
4 280,40 |
s DPH |
088/2024
|
|
06.12.2024 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2322100021
|
2 ks vešiak
|
59,80 |
s DPH |
088/2023
|
|
04.12.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FU22139
|
ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy
|
96,00 |
s DPH |
088/2022
|
|
07.12.2022 |
František Trusa - Meratech |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000280
|
interaktívna tabuľa PRO-Board 89
|
1 595,70 |
s DPH |
088/2021
|
|
15.12.2021 |
GOTAMA GROUP s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10240416
|
občerstvenie na poradu 12.12.2024
|
1 427,85 |
s DPH |
087/2024
|
|
20.12.2024 |
MAGISTER - Prešov spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
011230025
|
STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM
|
85,00 |
s DPH |
087/2023
|
|
01.12.2023 |
PK Tech, spo. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVT202221313
|
OOPP
|
406,99 |
s DPH |
087/2022
|
|
22.11.2022 |
STOMEX s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
inštalácia softveru a testovanie
|
498,00 |
s DPH |
087/2021
|
|
15.12.2021 |
eSoft s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F525099590
|
10 ks karty USA a 10 ks karty Great Britain
|
40,39 |
s DPH |
086/2025
|
|
05.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525101353
|
10 ks Krátky slovník SJ, 11 ks Synonymický slovník slovenčiny, 9 ks Pravidla slovenského pravopisu
|
520,88 |
s DPH |
086/2025
|
|
09.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5022416522
|
verejná správa SR - ročný prístup 2025
|
0,00 |
s DPH |
086/2024
|
|
27.11.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5924025520
|
verejná správa SR - ročný prístup 2025
|
228,00 |
s DPH |
086/2024
|
|
18.11.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23001868
|
kancelársky materiál
|
510,11 |
s DPH |
086/2023
|
|
06.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FO-22/025
|
oprava elektroinštalácie v učebni č. 13A
|
2 485,14 |
s DPH |
086/2022
|
|
19.12.2022 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FO-22/022
|
ročné pravidelné revízie ELI
|
1 698,53 |
s DPH |
086/2022
|
|
16.12.2022 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
32" TV panel dotykový
|
1 650,00 |
s DPH |
086/2021
|
|
15.12.2021 |
eSoft s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FU24049
|
ročná servisná prehliadka kotolne v budove dielní
|
96,00 |
s DPH |
085/2024
|
|
04.12.2024 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9123001785
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
085/2023
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.11.2023 |