Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 21/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049 podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh bez DPH 09.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.11.2022
    Zmluva Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944] 2.80.-/Hod s DPH 12.10.2020 21.10.2020
    Faktúra FV230589 Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.12. - 3.01.2023 159,12 s DPH 002/2023 21.12.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.12.2023
    Objednávka 112/2023 prietokové ohrievače, výpušťacie ventily ..... 450,00 s DPH 18.12.2023 BADEX Bartlomej Derner Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.12.2023
    Faktúra 232131 vysívací sftware CHROME LUXE 1 920,00 s DPH 105/2023 21.12.2023 KAPEX s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.12.2023
    Faktúra FV230587 softwere - programy pre výuku 2 987,60 s DPH 109/2023 20.12.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.12.2023
    Objednávka 113/2023 zásah do zabezpečovacieho systému 50,00 s DPH 20.12.2023 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.12.2023
    Faktúra FV230796 zásah do zabezpečovacieho systému 48,62 s DPH 113/2023 21.12.2023 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.12.2023
    Faktúra FV230588 správa IKT 12/2023 396,75 s DPH 2/2023 21.12.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.12.2023
    Faktúra OF2300551 strava 12/2023 904,82 s DPH D-O:4/2010 22.12.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Faktúra OF2300552 strava SF -12/2023 41,86 s DPH D-O:4/2010 22.12.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Faktúra FO-23/008 laseorvý merač 80,00 s DPH 111/2023 20.12.2023 Ladislav Partika Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.12.2023
    Faktúra FV231395 tlakový čistič K5 Power Control Car Home 489,00 s DPH 110/2023 22.12.2023 LUX Prešov, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Faktúra 23001910 kábel predlžovací 119,80 s DPH 115/2023 22.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Objednávka 115/2023 predĺžovací kábel 120,00 s DPH 21.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.12.2023
    Faktúra FV230457 drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ... 58,30 s DPH 121/2023 27.12.2023 Helena Hnátová GAMATEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.12.2023
    Objednávka 121/2023 drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ... 60,00 s DPH 22.12.2023 Helena Hnátová GAMATEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Objednávka 117/2023 štartovacia sada na potlač 710,00 s DPH 22.12.2023 BORMAT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.12.2023
    Faktúra FV231082 prietokové ohrievače, výpušťacie ventily ..... 426,11 s DPH 112/2023 20.12.2023 BADEX Bartlomej Derner Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.12.2023
    Objednávka 111/2023 laseorvý merač 80,00 s DPH 18.12.2023 Ladislav Partika Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2658