Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 21/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049 podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh bez DPH 09.11.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.11.2022
    Zmluva Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944] 2.80.-/Hod s DPH 12.10.2020 21.10.2020
    Objednávka 097/2023 vozík HELGA 79,00 s DPH 06.12.2023 Kondela s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Faktúra 2300100045 výtvarný materiál 55,64 s DPH 094/2023 05.12.2023 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    Objednávka 096/2023 3 ks adaptér 40,00 s DPH 06.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Faktúra 23001867 3 ks adaptér 36,73 s DPH 096/2023 06.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Objednávka 095/2023 adaptér k NASS 72,00 s DPH 06.12.2023 WELLNET s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Faktúra 23001868 kancelársky materiál 510,11 s DPH 086/2023 06.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Faktúra 729001705 vrátka za PZP za rok 2023 -8,44 s DPH 72901705 06.12.2023 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.12.2023
    Faktúra 20230555 upgrade software 10 - 12.2023 99,00 s DPH 20/2022 07.12.2023 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Faktúra 233110212 hygiena sociálnych zariadení 260,10 s DPH 42/2023 07.12.2023 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Objednávka 094/2023 výtvarný materiál 100,00 s DPH 05.12.2023 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    Faktúra 0126/2023 poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2023 104,40 s DPH 16/2020 31.03.2023 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.03.2023
    Faktúra OF2300488 strava 11/2023 1 270.12 s DPH D-O:4/2010 07.12.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Faktúra OF2300489 strava SF -11/2023 58,76 s DPH D-O:4/2010 07.12.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Faktúra 8339693413 dátové služby 11/2023 58,80 s DPH 120061268 07.12.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Faktúra 8339742450 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2023 9,84 s DPH 120061268 07.12.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Faktúra 1332390760 výtvarný materiál 351,39 s DPH 093/2023 07.12.2023 Kreatívny raj plus s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.12.2023
    Zmluva 52/2023 Zmluva o spolupráci na projekte "Darcovský program pomoci núdznym GKCH Prešov" ev. č. 52/2023 0,00 s DPH 05.12.2023 Gréckokatolícka charita Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    Faktúra 410342 plexisklá 286,00 s DPH 092/2023 05.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2558