Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	21/2022	Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049	podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh	bez DPH			09.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			09.11.2022
	Zmluva		Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]	2.80.-/Hod	s DPH			12.10.2020					21.10.2020
	Faktúra	5022315017	verejná správa SR - ročný prístup 2024	0,00	s DPH	084/2022		23.11.2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			23.11.2023
	Faktúra	5758292336	telefónne poplatky - mobil - RŠ	20,11	s DPH		12/2022	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	2403290395	poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2023 - 30.09.2024	123,82	s DPH		2403290394	20.11.2023	Generali Poisťovňa	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			20.11.2023
	Faktúra	1002405615	Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024	0,00	s DPH	081/2024		22.11.2023	Wolter Kluwer SR s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			22.11.2023
	Objednávka	085/2023	aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024	589,00	s DPH			22.11.2023	aScAgenda Applied Software Consultans	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			22.11.2023
	Objednávka	085/2023	aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024	589,00	s DPH			21.11.2023	aScAgenda Applied Software Consultans	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			21.11.2023
	Faktúra	9123001785	aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024	589,00	s DPH	085/2023		22.11.2023	aScAgenda Applied Software Consultans	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			22.11.2023
	Faktúra	2500873430	vodné, stočné, zrážková voda 18.08. - 22.11..2023	896,30	s DPH		50-000042161PO2011	23.11.2023	VVS a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			23.11.2023
	Faktúra	5758285232	telefónne poplatky - mobil - GSM brána	1,00	s DPH		22/2022, A 21168485	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Objednávka	086/2023	kancelársky materiál	400,00	s DPH			21.11.2023	EPoSSB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			21.11.2023
	Objednávka	087/2023	STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM	100,00	s DPH			24.11.2023	PK Tech, spo. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			24.11.2023
	Objednávka	088/2023	2 ks vešiak	59,80	s DPH			24.11.2023	Kondela s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			24.11.2023
	Faktúra	FV230326	správa IKT 07/2023	396,75	s DPH		2/2023	03.08.2023	PcWorms, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			03.08.2023
	Faktúra	FV230322	Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.7. - 3.8.2023	159,12	s DPH	002/2023		31.07.2023	PcWorms, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			31.07.2023
	Objednávka	089/2023	koberec DACAR	120,00	s DPH			28.11.2023	INTERIER INVEST s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			28.11.2023
	Objednávka	90/2023	výmena interierových dverí do ateliéru	1 416,83	s DPH			28.11.2023	RAKY stav, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			28.11.2023
	Faktúra	5758162221	telefónne poplatky - mobil - HŠ	18,00	s DPH		A3002343	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023
	Faktúra	5758162096	telefónne poplatky - mobil - Seman	18,00	s DPH		A4445880	16.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3			16.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2510