|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3762302949
|
systemová podpora MAGMA od 01.10. - 31.12.2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
14.12.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6605304894
|
2 ks kávovar De Longhi
|
623,40 |
s DPH |
102/2023
|
|
12.12.2023 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
1 ks schodisková rudla, 3 ks infra panel, 3 ks nožičky k panelu
|
437,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
1 ks schodisková rudla, 3 ks infra panel, 3 ks nožičky k panelu
|
437,60 |
s DPH |
103/2023
|
|
12.12.2023 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
25 ks stojanov na mobil. telefóny do učební
|
742,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410355
|
25 ks stojanov na mobil. telefóny do učební
|
742,50 |
s DPH |
104/2023
|
|
13.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8419721722
|
dodávka elektricke energie 11/2023
|
1 120,26 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
14.12.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
vysívací sftware CHROME LUXE
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/06/0388
|
výmena interierových dverí do ateliéru
|
1 416,83 |
s DPH |
090/2023
|
|
12.12.2023 |
RAKY stav, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
prenájom priestorov na deň 15.12.2023 s podaním občerstvenia pre 43 osôb
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
BUBLY s.r.o. - Reštaurácia Soraya |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762848223
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762719826
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762841000
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762719701
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762719576
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762835064
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
2 ks kávovar
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.01. - 31.03.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |