|
|
Objednávka |
090/2024
|
2 ks NTB Lenovo
|
1 177,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
095/2024
|
2 ks dokovacia stanica
|
317,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
074/2024
|
2 ks projektory OPtoma
|
877,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
31 928,88 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
51 752,40 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
169,80 |
s DPH |
|
40/2020
|
12.03.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
2 134.80 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
03.02.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
9 922,08 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
29.01.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
"Vybavenie učebne - MTZ"
|
20 682,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.07.2024 |
|
Zmluva |
|
01072015 dohoda- nehnut. majetok c.z.16-2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
03072015 dodatok c.5 k zmluve o stravovani c.z.17-2015
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
04052015 zmluva o pravnej pomoci draganovska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
058/2021
|
1 ks /5 l Floor Cleaner
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
24000853
|
1 ks Atramentové multifunkčné zariadenie Epson WF-C579RDWF a 1 sadu catridgeov
|
949,05 |
s DPH |
117/2024
|
|
19.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
1 ks Atramentové multifunkčné zariadenie Epson WF-C579RDWF a 1 sadu catridgeov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
095/2021
|
1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport
|
143,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000782
|
1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport
|
143,71 |
s DPH |
095/2021
|
|
17.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
410349
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
100/2023
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022-159
|
1 ks držiak na statív, 1 x štúdiovy daždnik, papier do velkoplošnej tlačiarne
|
94,39 |
s DPH |
020/2022
|
|
10.05.2022 |
Marcela Mihalíková - FAC Prešov |
|
|
|
10.05.2022 |