|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
2/2025
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
|
|
|
Objednávka |
090/2024
|
2 ks NTB Lenovo
|
1 177,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
095/2024
|
2 ks dokovacia stanica
|
317,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
074/2024
|
2 ks projektory OPtoma
|
877,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2025
|
Comica Audio ADCaster C1-K1 Kit, ULANZI WM-10, Comica MS1-S 2x, iPad 11" 256 GB WiFi Strieborný 2025,Alctron PF52 Black 2x
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8389341410
|
Dátové služby 5/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8390909740
|
Dátové služby 6/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8392492244
|
Dátové služby 7/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8394099261
|
Dátové služby 8/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5100010346
|
Dátové služby 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
51 752,40 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
31 928,88 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
2 134.80 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
03.02.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
169,80 |
s DPH |
|
40/2020
|
12.03.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
9 922,08 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
29.01.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
028/2026
|
"Oprava strechy - zosuv svahu - mimoriadna udalosť"
|
1 502,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Maroš Krochmaľ - MARKO-STAV |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
"Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov"
|
30 001,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
"Vybavenie učebne - MTZ"
|
20 682,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.07.2024 |
|
Zmluva |
|
01072015 dohoda- nehnut. majetok c.z.16-2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
03072015 dodatok c.5 k zmluve o stravovani c.z.17-2015
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
|
|
22.03.2021 |