Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	20/2026	Darovacia zmluva č. 20/2026	40,00	s DPH			25.03.2026	Štefánia Gaľová	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		25.03.2026
	Objednávka	022/2026	tlačiareň EPSON	799,50	s DPH			25.03.2026	EPoS SB, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		25.03.2026
	Objednávka	023/2026/P	poštovné	15,00	s DPH			24.03.2026	Slovenská pošta a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		24.03.2026
	Faktúra	26000166	tonere	182,92	s DPH	020/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	26000165	kancelársky materiál	481,66	s DPH	019/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	26000167	servis tlačiarne	46,74	s DPH	015/2026		24.03.2026	EPoS SB spol. s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	25.03.2026	25.03.2026
	Objednávka	020/2025	čistiaci prostriedok R 1000	70,00	s DPH			24.03.2026	INTERIER TATRY s.r.o. Poprad	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		24.03.2026
	Objednávka	017/2026	čistiace prostriedky	500,00	s DPH			23.03.2026	Fifty - Fifty s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		23.03.2026
	Objednávka	016/206	univerzálne poukážky v počte 863 ks á 2,00 v celkovej hodnote 1 726,00 €	1 726,00	s DPH			23.03.2026	Up Dejeuner , s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		23.03.2026
	Objednávka	019/2026	kancelársky materiál	500,00	s DPH			23.03.2026	EPoS SB, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		23.03.2026
	Faktúra	FV2601692	čistiace prostriedky	466,90	s DPH	017/2026		23.03.2026	Fifty - Fifty s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	24.03.2026	24.03.2026
	Objednávka	018/2026	tonere	190,00	s DPH			23.03.2026	EPoS SB, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		23.03.2026
	Objednávka	022/2026/P	poštovné	5,00	s DPH			20.03.2026	Slovenská pošta a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		20.03.2026
	Faktúra	78901388	poistenie KASKO od 01.04. - 30.06.2026	50,02	s DPH		78901388, ev.č. 50/2023	20.03.2026	Union poisťovňa, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	23.03.2026	23.03.2026
	Objednávka	021/2026/P	poštovné	10,00	s DPH			19.03.2026	Slovenská pošta a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		19.03.2026
	Objednávka	015/2026	oprava kopírovacích strojov	150,00	s DPH			18.03.2026	EPoS SB, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy		18.03.2026
	Faktúra	20267074	elektrický vrátnik s prepínačom - výmena	116,85	s DPH	013/2026		17.03.2026	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	263101816	hygiena sociálnych zariadení 03/2026	350,18	s DPH		46/2025	17.03.2026	CWS.boco Slovensko, s.r.o.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	8422309480	dodávka elektricke energie 02/2026	989,15	s DPH		55/2024, 5101587098-2025-2026	17.03.2026	SPP, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	11-424893, ev.č. 49/2023	poistenie majetku od 01.04. - 30.06..2026	490,44	s DPH		11-424893	16.03.2026	Union poisťovňa, a.s.	Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3	Mgr. Linda Pločicová	riaditeľka školy	18.03.2026	18.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2994