|
|
Faktúra |
23000729
|
kancelárky materiál
|
104,44 |
s DPH |
060/2023
|
|
17.08.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
059/2022
|
revízia PHP a hydrantov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
058/2023
|
45 ks šatňových skriniek
|
17 280,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
KRUGEL EXIM spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8640330416
|
platba za opakované dodávky plynu 08/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.08.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332599148
|
dátové služby 07/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332626143
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2023
|
10,25 |
s DPH |
|
120061268
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300374
|
strava SF -07/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.08.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300373
|
strava 07/2023
|
118,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.08.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8422146033
|
dodávka elektricke energie 7/2023
|
376,94 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
11.08.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744718273
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744585754
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744586628
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8409958622
|
dodávka elektricke energie 6/2023
|
680,44 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
11.07.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740240023
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223070398
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 3. Q. 2023
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
11.07.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
057/2023
|
učebnice - podľa prílohy
|
1 677,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740113793
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740232670
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740113918
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740114043
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2023 |