Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78901388 poistenie KASKO od 01.10.2026 - 31.12.2026 50,02 s DPH 78901388, ev.č. 50/2023 21.09.2026 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 29.09.2026 06.10.2026
    Objednávka 072/2026/P poštovné 10,00 s DPH 17.09.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.09.2026
    Faktúra 8422348704 dodávka elektrickej energie 08/2026 533,31 s DPH 55/2024, 5101587098-2025-2026 16.09.2026 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 16.09.2026 23.09.2026
    Zmluva 72/2026 Zmluva o spolupráci pre účely finančného vzdelávania FinQ, ev. č. 72/2026 0,00 s DPH 14.09.2026 FinQ Centrum, n.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 22.09.2026
    Objednávka 069/2026/P výroba pečiatok 60,00 s DPH 14.09.2026 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.09.2026
    Objednávka 070/2026/P poštovné 10,00 s DPH 14.09.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 21.09.2026
    Objednávka 071/2026/P poštovné 10,00 s DPH 14.09.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.09.2026
    Faktúra 11-424893 poistenie majetku od 01.10. - 31.12..2026 490,44 s DPH 11-424893, ev. č. 49/2023 14.09.2026 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 16.09.2026 23.09.2026
    Zmluva 69/2026 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 9003565340, ev. č. 69/2026 cestovne poistenie do zahraničia 69,68 s DPH 09.09.2026 Union poisťovňa, a.s. , Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.09.2026
    Faktúra 26100347 smernica o finančnej kontrole 2026 19,00 s DPH 063/2026 09.09.2026 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 16.09.2026 23.09.2026
    Faktúra 339/08/26 porada riaditeľov - balík 117,00 s DPH 08.09.2026 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 08.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 9003565340 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí,úrazové poistenie,poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 69,68 s DPH 69/2026 08.09.2026 Union poisťovňa a.s Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 263106335 hygiena sociálnych zariadení 09/2026 349,33 s DPH 46/2025 08.09.2026 CWS Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Objednávka 063/2026 smernica o finančnej kontrole 19,00 s DPH 07.09.2026 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 07.09.2026
    Faktúra 202608 technická podpora IKT 475,00 s DPH 45/2025 07.09.2026 iT69 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 8394191405 poplatok za mobilné služby - mobily 8/2026 73,19 s DPH 2/2025 07.09.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 8394125276 Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 8/2026 8,65 s DPH 120061268 07.09.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 8394099261 Dátové služby 8/2026 60,27 s DPH 120061268 07.09.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.09.2026 11.09.2026
    Objednávka 068/2026/P poštovné 10,00 s DPH 04.09.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 07.09.2026
    Faktúra 20261330 licencia Adobe /12 mesiacov 1 814.25 s DPH 062/2026 04.09.2026 TRACO Compputers s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.09.2026 11.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3295