Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8422273992 dodávka elektricke energie 07/2025 371,32 s DPH 55/2024, 5101587098-2025-2026 13.08.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.08.2025
    Faktúra 20253086 manažer kybernetickej bezpečnosti za 8/2025 47,97 s DPH 35/2025 11.08.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 20253288 poskytnutie služieb GDPR za 8/2025 35,67 s DPH 16/2020 11.08.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 8373635219 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 7/2025 8,61 s DPH 120061268 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 8373698399 poplatok za mobilné služby - mobily 07/2025 68,44 s DPH 2/2025 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 8373608944 dátové služby 07/2025 60,27 s DPH 120061268 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Objednávka 055/2025 vykonanie VO "Vybavenie odbornej učebne" 300,00 s DPH 11.08.2025 Prima deseo s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 11.08.2025
    Faktúra 251262 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov 605,78 s DPH 054/2025 17.07.2025 BTS - PO, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.07.2025
    Faktúra 2025145 učebnice 2 876,40 s DPH 053/2025 16.07.2025 Glossa - Igor Treťjakov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.07.2025
    Faktúra 2507112 tlač materiálov na ÚSVIT 546,12 s DPH 052/2025 16.07.2025 ŠARM XPRINT Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.07.2025
    Faktúra 20252862 poskytnutie služieb GDPR za 7/2025 35,67 s DPH 16/2020 16.07.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.07.2025
    Faktúra 20252430 poskytnutie služieb GDPR za 6/2025 35,67 s DPH 16/2020 15.07.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.07.2025
    Objednávka 022/2025/P výroba FAB kľúčov 6,00 s DPH 14.07.2025 Ingrid Feltovičová - GRAROFAB Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.08.2025
    Objednávka 054/2025 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov 600,00 s DPH 14.07.2025 BTS - PO, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.07.2025
    Faktúra 20252660 manažer kybernetickej bezpečnosti za 7/2025 47,97 s DPH 35/2025 09.07.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.07.2025
    Faktúra 3762501511 nové verzie Magma od 01.07. - 30.09.2025 26,13 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 07.07.2025 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 8372080431 poplatok za mobilné služby - mobily 06/2025 67,04 s DPH 2/2025 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 8371987455 dátové služby 06/2025 60,27 s DPH 120061268 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 8372014933 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 6/2025 8,65 s DPH 120061268 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra OF25286 strava 6/2025 854,92 s DPH D-O:4/2010 03.07.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2732