|
|
Faktúra |
8343272481
|
dátové služby 01/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24310107
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
15.02.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239321
|
platba za opakované dodávky plynu 02/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.02.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
700432403
|
poskytnuté služby SANET 1 - 3 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
15.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844882
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771958718
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844008
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844133
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771965502
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844258
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771971458
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024
|
6 ks stôl pod PC
|
720,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Ján Cehelský - INTERIÉR J+M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2440200023
|
potreby na maľovanie ateliéru
|
90,00 |
s DPH |
008/2024
|
|
02.02.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001112/2024
|
poplatok za komunálny odpad rok 2024
|
1 747,24 |
s DPH |
|
0001112/2024
|
14.02.2024 |
Mesto Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224011340
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
007/2024
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5767401656
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400136381
|
vyúčtovanie za dodávku plynu 11-12/2023
|
4 777,53 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
18.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
výmena nefunkčného snímača v kancelárií RŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
kurzy v dňoch 7., 8. a 9.2.2024 - Etické správanie - komunikačné zručnosti
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Lucia Prodajová - LKP Service |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405146223
|
dodávka elektricke energie 12/2023
|
2 103,07 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
19.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.01.2024 |