|
|
Faktúra |
5767401656
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400136381
|
vyúčtovanie za dodávku plynu 11-12/2023
|
4 777,53 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
18.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
výmena nefunkčného snímača v kancelárií RŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
kurzy v dňoch 7., 8. a 9.2.2024 - Etické správanie - komunikačné zručnosti
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Lucia Prodajová - LKP Service |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405146223
|
dodávka elektricke energie 12/2023
|
2 103,07 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
19.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230124
|
školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024
|
27,00 |
s DPH |
004/2024
|
|
16.01.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
vodou riediteľná farba na sokel, fólie na maľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
ski pasy pre účastníkov LVVK v dňoch 19.2. - 23.2.2024 pre cca 34 žiakov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
BESNA spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341485947
|
dátové služby 12/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8920058862
|
dodávka elektricke energie 12/2023 - opravná faktúra
|
-1 044,42 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
24.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Fotoaparát NIKIN Z5 telo, adaptér Nikon FTZ II a batéria Nikon EN-EL 15C
|
1 393,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
CEWE a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
štartovacia sada na potlač
|
706,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F233676
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
119/2023
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2363433
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232138
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |