|
|
Faktúra |
5758161971
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162096
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758285232
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162221
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758292336
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,11 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2403290395
|
poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2023 - 30.09.2024
|
123,82 |
s DPH |
|
2403290394
|
20.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002405615
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
0,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
22.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5753740586
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616735
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
063/2023
|
prepravné náklady k tovaru
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
KRUGEL EXIM spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.08.2023 |
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva č. 2023 KGR POPSŠPKPO 110 o vz. spolupráci pri ipl. proj. aktivít v rámci NP Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Národný inšitút vzdelávania a mládeže |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086701
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086576
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749204550
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086451
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 01.10.2023 - 03.12.2023
|
40,45 |
s DPH |
|
11415406
|
22.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8422151426
|
dodávka elektricke energie 8/2023
|
412,69 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
19.09.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2340200680
|
tovar - maľovanie školy a zariadenia školy cez prázdniny
|
47,90 |
s DPH |
045/2023
|
|
11.09.2023 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233107731
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
11.09.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |