|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
23000398
|
výtvarný materiál
|
185,91 |
s DPH |
054/2023
|
|
30.06.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23000452
|
toner LH505A
|
40,00 |
s DPH |
055/2023
|
|
04.07.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300294
|
strava 06/2023
|
1 025.65 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.07.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300295
|
strava SF -06/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.07.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3762301625
|
nová verzia Magma od 01.07. - 30.09.2023
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
07.07.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VF/2307001
|
oprava strechy v prístavbe dielní
|
5 539,21 |
s DPH |
051/2023
|
|
07.07.2023 |
IBEG a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330824953
|
dátové služby 04/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330857148
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 06/2023
|
9,82 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
055/2023
|
toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700304
|
platba za opakované dodávky plynu 07/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.07.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231127
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 2. Q.2023
|
137,59 |
s DPH |
|
41/2014
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231126
|
výkon činnosti PZS za 2. Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231125
|
služby CO za 2.Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0410/2023
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
03.07.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230275
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.6. - 3.7.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
03.07.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3762301438
|
systemová podpora MAGMA od 01.04. - 30.06.2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
30.06.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
056/2023
|
čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329086912
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 05/2023
|
10,72 |
s DPH |
|
120061268
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735656474
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |