|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5671914084
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220101569
|
grafické valčeky a kliešte na napínanie plátna
|
307,52 |
s DPH |
027/2022
|
|
08.04.2022 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
027/2022
|
grafické valčeky a kliešte na napínanie plátna
|
307,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FO-2022080
|
23 ks clip rámov
|
529,09 |
s DPH |
026/2022
|
|
13.04.2022 |
KLIPRAM s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61528149158
|
8 ks tablety WACOM - ceny do súťaže úsvit
|
1 155,60 |
s DPH |
025/2022
|
|
12.04.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Abonentná zmluva č. 8/2022 - CWS - boco s.r.o.
|
175.20/mesiac |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
026/2022
|
23 ks klip rámy á 23,00 €
|
530,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
KLIPRAM s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
025/2022
|
8 ks tablety WACOM
|
1 156,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5671913959
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
16,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303576703
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
10,39 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5672044858
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Mar
|
16,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5671913834
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5672052253
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5671913709
|
telefónne poplatky - mobil - sekretátka
|
23,50 |
s DPH |
|
A0743314
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4720173738
|
8 ks tablety WACOM
|
0,00 |
s DPH |
025/2022
|
|
19.04.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223103642
|
hygiena sociálnych zariadení
|
175,20 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.04.2022 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220194
|
patch káble
|
15,72 |
s DPH |
024/2022
|
|
19.04.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222040111
|
služby č. 1 -SPIN 01.04. - 30.06.2022
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
08.04.2022 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303544544
|
dátové služby - 3/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |