|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9124003110
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
042/2024
|
|
14.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240323
|
výmena batérie v záložnom zdroji školy - server
|
50,83 |
s DPH |
033/2024
|
|
10.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-04
|
statický posudok: výkaz-výmer a rozpočet na obnovu telocvične
|
1 000,00 |
s DPH |
040/2024
|
|
10.06.2024 |
Ing. Pecúch Matej |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
preprava účastníkov v rámci akcie TVORIVÉ DIELNE 2024 - P
|
616,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
upgrade software 04-06.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
11.06.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Poistná zmluva č. 56904682
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400657
|
revízia komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
12.06.2024 |
MART SYSTEM s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56904682
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.07. - 30.09.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
14.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24211
|
strava SF -05/2024
|
111,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181757
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790294563
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181882
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182007
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790301171
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182132
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790307333
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |