|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243104700
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
17.06.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181757
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790294563
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181882
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182007
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790301171
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182132
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790307333
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8422196421
|
dodávka elektricke energie 05/2024
|
789,35 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.06.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003110
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
042/2024
|
|
14.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24038
|
vypracovanie štúdie "Štúdia pre prestavbu LAN siete školy"
|
1 699,20 |
s DPH |
038/2024
|
|
17.06.2024 |
Ing. Anton Illéš - autorizovaný stavebný inžinier |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.07. - 30.09.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
21.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
044/2024
|
Zmierovacie konanie za účasti mediátora
|
100.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
JUDr. Ivana Gerdová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
doprava 8 účastníkov v rámci Umeleckých dielní 2024 - Poľsko
|
616,00 |
s DPH |
041/2024
|
|
26.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024P
|
tovar záver šk. roka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Kaufland Slovenská republika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454855
|
platba za opakované dodávky plynu 07/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240349
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.6.. - 3.7.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
03.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241053
|
výkon činnosti PZS za 2. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.07.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |