|
|
Faktúra |
0001112/2023
|
polatok za komunálny odpad 2023
|
1 568,16 |
s DPH |
|
rozhodnutie č. 0001112/2023
|
23.02.2023 |
Mesto Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
233107731
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
11.09.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230578
|
mikrotik, kábel patchcord
|
237,13 |
s DPH |
068/2023
|
|
25.09.2023 |
Infinity Systems s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
410262
|
výroba pečiatik
|
34,00 |
s DPH |
067/2023
|
|
25.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
81672023
|
pomocné práce
|
148,00 |
s DPH |
|
44/2023
|
12.09.2023 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749218011
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,20 |
s DPH |
|
12/2022
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749085827
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749211516
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086701
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086576
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749204550
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749086451
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 01.10.2023 - 03.12.2023
|
40,45 |
s DPH |
|
11415406
|
22.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8422151426
|
dodávka elektricke energie 8/2023
|
412,69 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
19.09.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2340200680
|
tovar - maľovanie školy a zariadenia školy cez prázdniny
|
47,90 |
s DPH |
045/2023
|
|
11.09.2023 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230521
|
zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha
|
160,85 |
s DPH |
066/2023
|
|
08.09.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230426
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.9. - 3.10.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
02.10.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232009
|
odber a likvidácia vyradeného majetku
|
583,68 |
s DPH |
062/2023
|
|
07.09.2023 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334407266
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 08/2023
|
9,85 |
s DPH |
|
120061268
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334364930
|
dátové služby 08/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |