|
|
Faktúra |
8611380528
|
platba za opakované dodávky plynu 10/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5731294489
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,33 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.04. - 30.04.2025
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
25.03.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250061
|
výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole
|
661,24 |
s DPH |
009/2025
|
|
26.03.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2232203036
|
školské tlačiva
|
78,96 |
s DPH |
012/2022
|
|
25.05.2023 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
07090623
|
školenie - pracovné stretnutie ekónomov a účtovníkov v dňoch 7. - 9. 6. 2023
|
305,00 |
s DPH |
043/2023
|
|
22.05.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230085
|
napojenie odpadu a prívodu vody k umývaciemu boxu v grafickej dielni
|
100,00 |
s DPH |
042/2023
|
|
22.05.2023 |
TerMo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2500753439
|
vodné, stočné, zrážková voda 25.11.2022 - 14.02.2023
|
950,36 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
18.05.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230084
|
zhotovenie prívodu vody a kanalizácie k pracovným stolom chemickým a fyzikálnym
|
300,00 |
s DPH |
033/2023
|
|
18.05.2023 |
TerMo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8419687662
|
dodávka elektricke energie 4/2023
|
997,54 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
18.05.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
250100004
|
oprava oplotenia po škodovej udalosti
|
293,73 |
s DPH |
030/2025
|
|
26.03.2025 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23000281
|
dron, stabilizátor , nabíjačka
|
2 001,00 |
s DPH |
041/2023
|
|
18.05.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
upgrade software 1-3.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
16.05.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731498622
|
dobropis k fa 5731160062 - mobil - Seman
|
-31,50 |
s DPH |
|
A4445880
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
700432306
|
služby počítačovej siete SANET 4 - 6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
16.05.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731160187
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20250435
|
tonere do EPSON
|
275,00 |
s DPH |
029/2025
|
|
25.03.2025 |
NOVATECH s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5731287850
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731160062
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
82,49 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731159937
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2023 |