|
|
Faktúra |
8310986624
|
dátové služby - 7/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FU22139
|
ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy
|
96,00 |
s DPH |
088/2022
|
|
07.12.2022 |
František Trusa - Meratech |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20223011
|
toner
|
516,00 |
s DPH |
096/2022
|
|
12.12.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220762
|
výmena GSM karty a programovanie telefóonnych čísiel
|
58,22 |
s DPH |
100/2022
|
|
12.12.2022 |
TRANS - MONT s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
realizácia vzdelávacích kurzov -Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov
|
26 563.50 |
s DPH |
043/2021, 046/2021,008/2022
|
30/2020
|
08.12.2022 |
Aldero s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Odborná literatúra"
|
5 899,83 |
s DPH |
061/2022
|
29/2019
|
08.12.2022 |
ELEXIA s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22022002
|
grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek pre VK - "Zvýšenie kvalifikácie ..........." - OP ĽZ
|
15 600,00 |
s DPH |
103/2021
|
39/2019
|
08.12.2022 |
Alfaria s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318383503
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
10,18 |
s DPH |
|
120061268
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318339098
|
dátové služby - 11/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200550
|
správa IKT 11/2022
|
396,75 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.12.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0982/2022
|
poskytnutie služieb GDPR za 4.Q.2022
|
104,40 |
s DPH |
|
016/2022
|
07.12.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22000746
|
výtvarný materiál
|
72,96 |
s DPH |
098/2022
|
|
07.12.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221187
|
prietokový ohrievač
|
93,60 |
s DPH |
103/2022
|
|
15.12.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22000742
|
kancelársky materiál
|
272,09 |
s DPH |
097/2022
|
|
07.12.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222209271
|
školské tlačiva
|
0,00 |
s DPH |
012/2022
|
|
07.12.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220081874
|
dodávka elektricke energie 11/2022
|
681,20 |
s DPH |
|
49/2020
|
06.12.2022 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40000631
|
výroba a dodávka pečiatok
|
135,00 |
s DPH |
095/2022
|
|
05.12.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200429
|
strava 11/2022
|
624,80 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.12.2022 |
SŠJ |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200430
|
strava SF -11/2022
|
36,92 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.12.2022 |
SŠJ |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223111436
|
hygiena sociálnych zariadení
|
179,88 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.12.2022 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |