|
|
Faktúra |
2023114
|
upgrade software 1-3.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
16.05.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5758292336
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,11 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849389
|
platba za opakované dodávky plynu 12/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322100021
|
2 ks vešiak
|
59,80 |
s DPH |
088/2023
|
|
04.12.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230540
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.11. - 3.12.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
04.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23200803
|
koberec DACAR
|
114,90 |
s DPH |
089/2023
|
|
01.12.2023 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
011230025
|
STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM
|
85,00 |
s DPH |
087/2023
|
|
01.12.2023 |
PK Tech, spo. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
oprava telefónnej linky
|
49,35 |
s DPH |
082/2023
|
|
29.11.2023 |
FERENC František |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FU23068
|
pravidelná ročná prehliadka kotla- dielne
|
96,00 |
s DPH |
074/2023
|
|
29.11.2023 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230322
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.7. - 3.8.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
31.07.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230326
|
správa IKT 07/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
03.08.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500873430
|
vodné, stočné, zrážková voda 18.08. - 22.11..2023
|
896,30 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
23.11.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5022315017
|
verejná správa SR - ročný prístup 2024
|
0,00 |
s DPH |
084/2022
|
|
23.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001785
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
085/2023
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002405615
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
0,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
22.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2403290395
|
poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2023 - 30.09.2024
|
123,82 |
s DPH |
|
2403290394
|
20.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758162221
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
410342
|
plexisklá
|
286,00 |
s DPH |
092/2023
|
|
05.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8400130111
|
vyúčtovanie za dodávku plynu 1-10/2023
|
-18 555,84 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
15.11.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233109487
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
13.11.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.11.2023 |