|
|
Faktúra |
5717506611
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300374
|
strava SF -07/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.08.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231427
|
revízie PHP, požiarných rozvodov
|
367,20 |
s DPH |
059/2023
|
|
31.08.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 01.10.2023 - 31.12.2023
|
482,20 |
s DPH |
|
11415406
|
31.08.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
učebnice
|
1 677,20 |
s DPH |
057/2023
|
|
31.08.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22303715
|
prepravné náklady k tovaru
|
1 764,00 |
s DPH |
063/2023
|
|
31.08.2023 |
KRUGEL EXIM, spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22303715
|
prepravné náklady k tovaru
|
1 764,00 |
s DPH |
063/2023
|
|
31.08.2023 |
KRUGEL EXIM, spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22303714
|
šatňové skrinky
|
17 299,20 |
s DPH |
058/2023
|
|
31.08.2023 |
KRUGEL EXIM, spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2304526
|
čistiace prostriedky
|
19,20 |
s DPH |
061/2023
|
|
21.08.2023 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500816318
|
vodné, stočné, zrážková voda 18.05. - 17.08.2023
|
688,08 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
18.08.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233107259
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
18.08.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23000729
|
kancelárky materiál
|
104,44 |
s DPH |
060/2023
|
|
17.08.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640330416
|
platba za opakované dodávky plynu 08/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.08.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332599148
|
dátové služby 07/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332626143
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2023
|
10,25 |
s DPH |
|
120061268
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300373
|
strava 07/2023
|
118,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.08.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
410255
|
nálepky na šatňové skrinky
|
72,90 |
s DPH |
065/2023
|
|
05.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8422146033
|
dodávka elektricke energie 7/2023
|
376,94 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
11.08.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744718273
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744585754
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2023 |