|
|
Faktúra |
241055
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 2. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
03.07.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22022003
|
informačný materiál OP ĽZ
|
150,00 |
s DPH |
009/2022
|
21/2019
|
21.12.2022 |
Alfaria s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223010400
|
rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
09.01.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5799366192
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799482459
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799366067
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799365942
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2220086738
|
dodávka elektricke energie 12/2022
|
734,00 |
s DPH |
|
49/2020
|
09.01.2023 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
výtvarný materiál
|
995,80 |
s DPH |
109/2022
|
|
29.12.2022 |
Matúš Sarna Tlačiareň Sarna |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5799477622
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799365817
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206036
|
školské tlačiva
|
77,12 |
s DPH |
009/2024
|
|
14.08.2024 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20221247
|
oprava kvapkajúcich ventilov na radiátoroch
|
304,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
finančno-administratívny pracovník - OP ĽZ
|
2 110,00 |
s DPH |
|
33/2019
|
21.12.2022 |
UNIPROM s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
zhotovenie inštruktážnych videozáznamov - projekt ĽZ
|
2 898,00 |
s DPH |
084/2022
|
38/2019
|
30.12.2022 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200478
|
strava SF -12/2022
|
34,32 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
21.12.2022 |
SŠJ |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200477
|
strava 12/2022
|
580,80 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
21.12.2022 |
SŠJ |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8422208653
|
dodávka elektricke energie 07/2024
|
375,85 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
13.08.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20220095
|
dodávka výpočtovej technikly - VO "Nákup výpočtovej techniky"
|
34 462,80 |
s DPH |
105/2022
|
|
21.12.2022 |
MYSTIC spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20221764
|
oprava motorov šijacích strojov
|
2 050,00 |
s DPH |
106/2022
|
|
20.12.2022 |
ANIR plus s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |