|
|
Faktúra |
20240050
|
upgrade software 01-03.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
07.03.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2200397
|
strava SF -10/2022
|
49,79 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.11.2022 |
SŠJ |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV240166
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
04.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20223114
|
kamerový mikroport + hand mikrofon
|
399,00 |
s DPH |
082/2022
|
|
14.11.2022 |
FOTOVIDEOSHOP s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400097073
|
platba za opakované dodávky plynu - vyúčtovanie 1-10/2022
|
-626,66 |
s DPH |
|
50/2020
|
14.11.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240533
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5922025160
|
verejná správa SR - ročný prístup 2023
|
204,00 |
s DPH |
081/2022
|
|
14.11.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240531
|
služby CO za 1.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PF-2225279
|
atrament do Epson
|
1 263,60 |
s DPH |
079/2022
|
|
10.11.2022 |
DATACOMP s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240530
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2206408
|
čistiace prostriedky
|
342,66 |
s DPH |
080/2022
|
|
10.11.2022 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200398
|
strava 10/2022
|
842,60 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
09.11.2022 |
SŠJ |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5704143892
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9222700
|
Epson papier
|
54,58 |
s DPH |
078/2022
|
|
09.11.2022 |
ASBIS spol. s r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF24105
|
strava 03/2024
|
927,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24106
|
strava SF -03/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1002368896
|
DIREKTOR TOP 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
073/2022
|
|
08.11.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316503126
|
dátové služby - 10/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316540813
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
10,46 |
s DPH |
|
120061268
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |