Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF2300389 strava SF -09/2023 44,59 s DPH D-O:4/2010 05.10.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.10.2023
Faktúra 1332390129 140 ks farebné podkladové výkresy 272,99 s DPH 038/2022 09.05.2023 Kreatívny raj plus s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.05.2023
Faktúra 2023114 upgrade software 1-3.2023 99,00 s DPH 20/2022 16.05.2023 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731498622 dobropis k fa 5731160062 - mobil - Seman -31,50 s DPH A4445880 18.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.05.2023
Faktúra 700432306 služby počítačovej siete SANET 4 - 6/2023 150,00 s DPH ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010 16.05.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731294489 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,33 s DPH 12/2022 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731160187 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731287850 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731160062 telefónne poplatky - mobil - Seman 82,49 s DPH A4445880 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731159937 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. 16.05.2023
Faktúra 5731281232 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5731159812 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 16.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2023
Faktúra 5831538437 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,45 s DPH A4445880 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 8327311422 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 04/2023 9,85 s DPH 120061268 11.05.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.05.2023
Faktúra 8327280063 dátové služby 04/2023 58,80 s DPH 120061268 11.05.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.05.2023
Faktúra 233104192 hygiena sociálnych zariadení 255,42 s DPH 42/2023 09.05.2023 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.05.2023
Faktúra 5831538312 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,45 s DPH A4601471 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 8765999587 platba za opakované dodávky plynu 05/2023 5 995.00 s DPH 21/2022., 9107126049 05.05.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.05.2023
Faktúra FV230182 správa IKT 04/2023 396,74 s DPH 2/2023 05.05.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.05.2023
Faktúra OF2300175 strava SF -04/2023 41,60 s DPH D-O:4/2010 04.05.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3194