|
|
Faktúra |
20241194
|
licencia Adobe /12 mesiacov
|
1 770.00 |
s DPH |
060/2024
|
|
04.09.2024 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700432303
|
služby počítačovej siete SANET 1 - 3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717625437
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Čiš
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506611
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717632356
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506486
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV240591
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.10.. - 3.11.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
05.11.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285575
|
platba za opakované dodávky plynu 11/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.11.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000668
|
kancelársky materiál
|
158,92 |
s DPH |
071/2024
|
|
06.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000667
|
výtvarný materiál - Ukrajinci
|
47,50 |
s DPH |
072/2024
|
|
06.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24395
|
strava 10/2024
|
1 244.10 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.11.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24396
|
strava SF -10/2024
|
117,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.11.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359264769
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2024
|
9,82 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359239191
|
dátové služby 09/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5717640870
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422119614
|
dodávka elektricke energie 1/2023
|
1 247,66 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
09.02.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321970218
|
dátové služby 01/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322005373
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2023
|
10,21 |
s DPH |
|
120061268
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300427
|
farby na telo
|
37,80 |
s DPH |
015/2023
|
|
08.02.2023 |
AMREX, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230068
|
správa IKT 02/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
07.03.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.03.2023 |