Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3762301438 systemová podpora MAGMA od 01.04. - 30.06.2023 135,29 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 30.06.2023 AUTOCONT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.06.2023
Faktúra OF24476 strava SF -11/2024 102,90 s DPH D-O:4/2010 06.12.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 230323 školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2023 25,00 s DPH 025/2023 14.03.2023 RVC Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 14.03.2023
Faktúra 24010026 stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania 4 280,40 s DPH 088/2024 06.12.2024 FH-STAV s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 0093/03/23 balík - porada - strava/ubytovanie 108,00 s DPH 14.03.2023 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 14.03.2023
Faktúra 8360831334 dátové služby 11/2024 58,80 s DPH 120061268 06.12.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 160223 školenie o odmeňovaní - verejný záujem 25,00 s DPH 025/2023 14.03.2023 RVC Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 14.03.2023
Faktúra 8360856081 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2024 9,72 s DPH 120061268 06.12.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra FV230026 dezinfekciu a dezinsekciu priestorov školy , telocvične a dielne 1 200,00 s DPH 022/2023 10.03.2023 INSEKTA Hygienické služby s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.03.2023
Faktúra 8422123583 dodávka elektricke energie 2/2023 1 186,38 s DPH 24/2022; 9600477287 09.03.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.03.2023
Faktúra 8323780851 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 02/2023 13,46 s DPH 120061268 08.03.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.03.2023
Faktúra 8321749021 dátové služby 02/2023 58,80 s DPH 120061268 08.03.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.03.2023
Faktúra OF2300006 strava SF -02/2023 52,52 s DPH D-O:4/2010 06.03.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.03.2023
Faktúra OF2300069 strava 02/2023 1 135,24 s DPH D-O:4/2010 06.03.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.03.2023
Faktúra 8611142792 platba za opakované dodávky plynu 03/2023 5 995.00 s DPH 21/2022., 9107126049 02.03.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.03.2023
Faktúra 5722071491 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 24,76 s DPH A0743314 15.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.03.2023
Faktúra OF24475 strava 11/2024 1 094.17 s DPH D-O:4/2010 06.12.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra FV230063 Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1. - 3.2.2023 149,76 s DPH 002/2023 01.03.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 01.03.2023
Faktúra 11415406 poistenie majetku 01.04.2023 - 30.06.2023 482,20 s DPH 11415406 01.03.2023 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 01.03.2023
Faktúra 20237045 úprava plastového okna pre zavedenie odsávacieho zariadenia 404,28 s DPH 008/2023 01.03.2023 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 01.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2994