|
|
Faktúra |
5744718273
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24000872
|
kancelársky materiál
|
69,11 |
s DPH |
119/2024
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8325514898
|
dátové služby 03/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/023
|
právna pomoc pri riešení reklamácie stavby
|
240,00 |
s DPH |
023/2023
|
|
05.04.2023 |
JUDr. Marián Prievozník, Phd. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230127
|
správa IKT 03/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
05.04.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746611515
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300114
|
strava SF -03/2023
|
52,52 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.04.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300113
|
strava 03/2023
|
949,78 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.04.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223040102
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2023
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
04.04.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230685
|
odber a likvidácia vyradeného majetku a nebezpečných odpadov
|
104,23 |
s DPH |
028/2023
|
|
03.04.2023 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230122
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3. - 3.4.2023
|
149,76 |
s DPH |
002/2023
|
|
03.04.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223000310
|
univerzálne darčekové poukážky v počte 701 ks v nominálnej hodnote 2,00 € v celkovej hodnote 1 402,00 €
|
1 402,00 |
s DPH |
030/2023
|
|
31.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/2023
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
31.03.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3762300648
|
systemová podpora MAGMA od 01.01. - 31.03.2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
31.03.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2501239024
|
vodné, stočné, zrážková voda 26.11..2024 - 31.12..2024
|
359,84 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
07.01.2025 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8325546084
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 02/2023
|
10,57 |
s DPH |
|
120061268
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8362450194
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2024
|
13,86 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362424942
|
dátové služby 12/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500062
|
nové verzie Magma od 01.01. - 31.03.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
13.01.2025 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225010356
|
rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP
|
988,62 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2025 |