|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
5 ks 32 GB SanDisk a 3 ks 64 GB SanDisk
|
124,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24105
|
strava 03/2024
|
927,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24106
|
strava SF -03/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
duvilax
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346920088
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 03/202423
|
9,65 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/04/24
|
porada riaditeľov - balík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8348655787
|
dátové služby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240172
|
správa IKT 03/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400824
|
nové verzie Magma od 01.04. - 30.06.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
12.04.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240530
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243103045
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
17.04.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422183382
|
dodávka elektricke energie 03/2024
|
792,14 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781006144
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781119450
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781006269
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781006394
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781124958
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781005520
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |