|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
papier DNP DS820 (8x12) Standart (20x30 cm)/220 ks
|
202,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
FOMEI Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Fotoaparát NIKIN Z5 telo, adaptér Nikon FTZ II a batéria Nikon EN-EL 15C
|
1 393,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
CEWE a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
naparovacia žehlička PHILIPS
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300551
|
strava 12/2023
|
904,82 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
22.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
kancelársky materiál
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224010405
|
rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
08.01.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva č. 162/2022 - STM o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Slovenské technické múzeum |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341532557
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2023
|
9,76 |
s DPH |
|
120061268
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341485947
|
dátové služby 12/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 19.2. - 23.2.2024 pre cca 34 žiakov
|
3 259,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
MXM spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
ski pasy pre účastníkov LVVK v dňoch 19.2. - 23.2.2024 pre cca 34 žiakov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
BESNA spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
predĺžovací kábel
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300552
|
strava SF -12/2023
|
41,86 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
22.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224010805
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 1. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
12.01.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.01.2024 |