|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8400099683
|
vyúčtovanie dodávky plynu od 1.11.2022 - 31.12.2022
|
2 486,85 |
s DPH |
|
50/2020
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713452875
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713588381
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713453749
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
18,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713574694
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Čiš
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713453624
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713580872
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713453499
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
007/2023
|
občerstvenie na záverečný workschop - prokekt ĽZ
|
650,00 |
s DPH |
|
34/2019
|
11.01.2023 |
Moxie, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3762300082
|
nová verzia Magma od 01.01. - 31.03.2023
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
13.01.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010826
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 1. Q. 2023
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
13.01.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
záíverečný workshop v zmysle ZoD č. 21/2019 v rámci projektu "Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na SUŠ Prešov"
|
600,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
11.01.2023 |
Alfaria s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
úprava plastového okna
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
inzerciu v tlačených médiach v zmysle ZoD č. 21/2019 v rámci projektu "Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na SUŠ Prešov"
|
300,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
11.01.2023 |
Alfaria s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320190881
|
dátové služby 12/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320221615
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2022
|
10,22 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010400
|
rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
09.01.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
dvoch inštruktorov lyžovania
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
FIDESA s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
003/2023
|
služby spojené s lyžiarskym kurzom
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ŠPORTxLysa s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |