|
|
Faktúra |
213102018
|
hygiena sociálnych zariadení
|
172,20 |
s DPH |
6/2021
|
|
07.04.2021 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8726584423
|
opakovaná dodávka plyn 4/2021
|
1 300,00 |
s DPH |
50/2020
|
|
07.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
členský poplatok RVC 2021
|
25,00 |
s DPH |
2021
|
|
28.02.2021 |
RVC Prešov |
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100194
|
právny kuriér školy 1.2.2021 - 31.1.2022
|
119,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
19.01.2021 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
poskytnutie služieb GDPR 1.Q.2021
|
104,40 |
s DPH |
16/2020
|
|
07.04.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
050324
|
seminár "Nový registr. poriadok ... "
|
81,00 |
s DPH |
154/2024
|
|
21.02.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
070324
|
vzdelávacie podujatie "Účovníctvo a rozpočtovníctvo ......"
|
27,00 |
s DPH |
154/2024
|
|
04.03.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23001920
|
kancelársky materiál
|
135,27 |
s DPH |
123/2023
|
|
28.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5220290352
|
naparovacia žehlička PHILIPS
|
109,99 |
s DPH |
122/2023
|
|
28.12.2023 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230457
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
58,30 |
s DPH |
121/2023
|
|
27.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8280705937
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
11,80 |
s DPH |
120061268
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280682591
|
dátové služby - 3/2021
|
58,80 |
s DPH |
120061268
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56904682
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12302620
|
papier DNP DS820 (8x12) Standart (20x30 cm)/220 ks
|
210,00 |
s DPH |
120/2023
|
|
27.12.2023 |
FOMEI Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24000872
|
kancelársky materiál
|
69,11 |
s DPH |
119/2024
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F233676
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
119/2023
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000365
|
1 x Lightburn licenčný kľúč verzia PRO
|
229,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
19.12.2024 |
Smajľ Shop s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240223276
|
Fotoaparát NIKIN Z5 telo, adaptér Nikon FTZ II a batéria Nikon EN-EL 15C
|
1 393,00 |
s DPH |
118/2023
|
|
28.12.2023 |
CEWE a.s. |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24000853
|
1 ks Atramentové multifunkčné zariadenie Epson WF-C579RDWF a 1 sadu catridgeov
|
949,05 |
s DPH |
117/2024
|
|
19.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
19.12.2024 |