|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/04/24
|
porada riaditeľov - balík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000154
|
toner
|
63,64 |
s DPH |
025/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Darovacia zmluva č. 33/2024
|
22,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Varchoľová Darina, Mgr.art. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240166
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
04.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
1 ks vyvíjač pary so žehličkou
|
785,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
duvilax
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
5 ks 32 GB SanDisk a 3 ks 64 GB SanDisk
|
124,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000160
|
kancelársky materiál
|
103,84 |
s DPH |
023/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24000215
|
pamäťové karty 64 GB a 32 GB
|
123,98 |
s DPH |
029/2024
|
|
11.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6604402693
|
reproduktory
|
24,20 |
s DPH |
030/2024
|
|
11.04.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400100015
|
duvilax
|
23,40 |
s DPH |
028/2024
|
|
11.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2024
|
reproduktory
|
24,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
strihový paspier, nite, ťažidla
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024
|
fotomateriál
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000155
|
tonere
|
219,69 |
s DPH |
024/2024
|
|
26.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Darovacia zmluva č. 12/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Viera Šándorová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Darovacia zmluva č. 18/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Iveta Hajduková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |