|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
023/2022
|
didaktické pomôcky pre vzd.kurz Digitálna fotografia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4720173738
|
8 ks tablety WACOM
|
0,00 |
s DPH |
025/2022
|
|
19.04.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9123001785
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
085/2023
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV220194
|
patch káble
|
15,72 |
s DPH |
024/2022
|
|
19.04.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
024/2022
|
patch panely
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Darovacia zmluva č. 7/2022 - finančné prostriedky
|
778,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Martin Vavrek |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV230690
|
zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha
|
53,94 |
s DPH |
080/2023
|
|
16.11.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20223004
|
toner
|
21,90 |
s DPH |
021/2022
|
|
30.03.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
CVTI |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220297
|
diagnostika a oprava tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
022/2022
|
|
28.03.2022 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220166
|
konzultácia k vybaveniu certifikátov , inštalácie
|
30,00 |
s DPH |
011/2022
|
|
28.03.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
022/2022
|
diagnostika a oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
021/2022
|
toner
|
21,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
020/2021
|
držiak na statív, štúdiový dáždnik, papier
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Marcela Mihalíková - FAC Prešov |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1002405615
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
0,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
22.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223001040
|
univerzálne darčekové poukážky v počte 819 ks v nominálnej hodnote 2,00 € v celkovej hodnote 1 638,00 €
|
1 638.00 |
s DPH |
030/2023
|
|
15.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č.4/2021, ev. č. 4/2022
|
396.75/mesiac |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |