|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
410255
|
nálepky na šatňové skrinky
|
72,90 |
s DPH |
065/2023
|
|
05.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101587098
|
25,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Nájomná zmluva č. 48/2023 - nájom telocvične
|
20.00/1hod. |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2340200680
|
tovar - maľovanie školy a zariadenia školy cez prázdniny
|
47,90 |
s DPH |
045/2023
|
|
11.09.2023 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230521
|
zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha
|
160,85 |
s DPH |
066/2023
|
|
08.09.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232009
|
odber a likvidácia vyradeného majetku
|
583,68 |
s DPH |
062/2023
|
|
07.09.2023 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva č. 2023 KGR POPSŠPKPO 110 o vz. spolupráci pri ipl. proj. aktivít v rámci NP Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Národný inšitút vzdelávania a mládeže |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231301
|
licencia Adobe /12 mesiacov
|
1 710,00 |
s DPH |
064/2023
|
|
05.09.2023 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
067/2023
|
2 ks pečiatky Trodat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
066/2023
|
zásah do kamerového a zabezpečovacieho zariadenia - porucha
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TRANS - MONT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
065/2023
|
nálepky na šatňové skrinky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
410262
|
výroba pečiatik
|
34,00 |
s DPH |
067/2023
|
|
25.09.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
064/2023
|
licencie ADOBE
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230372
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.8. - 3.9.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
31.08.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č. UVV a UVTOS -03007/34-PO-2023
|
4.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231427
|
revízie PHP, požiarných rozvodov
|
367,20 |
s DPH |
059/2023
|
|
31.08.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
učebnice
|
1 677,20 |
s DPH |
057/2023
|
|
31.08.2023 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.08.2023 |