|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240530
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Darovacia zmluva č. 33/2024
|
22,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Varchoľová Darina, Mgr.art. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325931
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240166
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
04.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
1 ks vyvíjač pary so žehličkou
|
785,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240533
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240531
|
služby CO za 1.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400620
|
systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
03.04.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24105
|
strava 03/2024
|
927,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24106
|
strava SF -03/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
duvilax
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346920088
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 03/202423
|
9,65 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/04/24
|
porada riaditeľov - balík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8348655787
|
dátové služby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240172
|
správa IKT 03/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
5 ks 32 GB SanDisk a 3 ks 64 GB SanDisk
|
124,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |