|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
088/2023
|
2 ks vešiak
|
59,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001785
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
085/2023
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5022315017
|
verejná správa SR - ročný prístup 2024
|
0,00 |
s DPH |
084/2022
|
|
23.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2500873430
|
vodné, stočné, zrážková voda 18.08. - 22.11..2023
|
896,30 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
23.11.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
086/2023
|
kancelársky materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
087/2023
|
STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
PK Tech, spo. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230326
|
správa IKT 07/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
03.08.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1002405615
|
Direktor TOP od 01.01. - 31.12.2024
|
0,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
22.11.2023 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230322
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.7. - 3.8.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
31.07.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
089/2023
|
koberec DACAR
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
výmena interierových dverí do ateliéru
|
1 416,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
RAKY stav, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FU23068
|
pravidelná ročná prehliadka kotla- dielne
|
96,00 |
s DPH |
074/2023
|
|
29.11.2023 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
oprava telefónnej linky
|
49,35 |
s DPH |
082/2023
|
|
29.11.2023 |
FERENC František |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
49/2023
|
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu číslo 11-424893
|
1912.16/rok |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
50/2023
|
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo 78901388
|
200.08/rok |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758292336
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,11 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.11.2023 |