|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VFT242094
|
suchý betón cca 40 bal/25 kg
|
138,20 |
s DPH |
048/2024
|
|
19.09.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925955
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5804048533
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.010. - 31.12.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
17.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8422208653
|
dodávka elektricke energie 08/2024
|
358,02 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
18.09.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
49/2024
|
Nájomná zmluva č. 49/2024 - nájom telocvične
|
20.00/1hod. |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
063/2024
|
učebnice - podľa prílohy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
064/2024
|
motorová píla STIHL s príslušenstvom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F224123
|
motorová píla STIHL s príslušenstvom
|
328,09 |
s DPH |
064/2024
|
|
19.09.2024 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240502
|
1 ks server a oparečný systém
|
1 689,60 |
s DPH |
061/2024
|
|
19.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024P
|
pracovné rukavice 5 párov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925830
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024/P
|
poplatok za požičanie pracovného náradia - oplotenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MVL, spol. s.r.o. Košice |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
065/2024
|
ročná servisná prehliadka EPDZ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
SOBWATER s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.010 - 31.12.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
25.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240972
|
poskytnutie služieb GDPR za 3.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
30.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
063/2024
|
|
01.10.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
066/2024
|
DIAGNOSTIKA A oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.09.2024 |