|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
doprava 8 účastníkov v rámci Umeleckých dielní 2024 - Poľsko
|
616,00 |
s DPH |
041/2024
|
|
26.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024P
|
tovar záver šk. roka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Kaufland Slovenská republika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8737454855
|
platba za opakované dodávky plynu 07/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240349
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.6.. - 3.7.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
03.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241053
|
výkon činnosti PZS za 2. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.07.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241054
|
služby CO za 2.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
03.07.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241055
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 2. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
03.07.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
045/2024
|
výtvarný materiál
|
520,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24300465
|
výtvarný materiál
|
515,35 |
s DPH |
037/2024
|
|
04.07.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24292
|
strava SF -06/2024
|
105,60 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.07.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.07. - 30.09.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
21.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24261
|
strava 06/2024
|
989,12 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.07.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243105329
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
08.07.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
043/2024
|
servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda YETI, PO 239 FM
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
CAMEA car a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224070352
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 3. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
08.07.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240277
|
správa IKT 06/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240637
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
08.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Zmierovacie konanie za účasti mediátora
|
1 800,00 |
s DPH |
044/2024
|
|
09.07.2024 |
JUDr. Ivana Gerdová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.07.2024 |