|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8355843605
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 08/2024
|
9,66 |
s DPH |
|
120061268
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8422208653
|
dodávka elektricke energie 07/2024
|
375,85 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
13.08.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354063690
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2024
|
9,76 |
s DPH |
|
120061268
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354015837
|
dátové služby 07/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240467
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.8.. - 3.9.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
02.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24331
|
strava 08/2024
|
87,11 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
02.09.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24332
|
strava SF -08/2024
|
9,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
02.09.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858673
|
platba za opakované dodávky plynu 09/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241194
|
licencia Adobe /12 mesiacov
|
1 770.00 |
s DPH |
060/2024
|
|
04.09.2024 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355792670
|
dátové služby 08/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243106826
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.09.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5799365817
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
061/2024
|
PC server + operačný systém Windows Server 2022
|
1 689,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
004/2024P
|
pracovné rukavice 5 párov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024P
|
vodováha 120cm
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
062/2024
|
oprava prívodu EE na píle a brúske v dielni školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925580
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5804037084
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925705
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.09.2024 |