|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Darovacia zmluva č. 6/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Martina Čečková Mularčíková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717625437
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Čiš
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506611
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717632356
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506486
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
servisovanie tlačiarní a multifunkčných zariadení v počte 6 ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Darovacia zmluva č. 13/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Beáta Pavlišinová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Darovacia zmluva č. 12/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Radoslav Bobček |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Darovacia zmluva č. 11/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Martina Giňovská |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Darovacia zmluva č. 10/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Tetiana Kabal |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Darovacia zmluva č. 9/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ľuboš Antony |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Darovacia zmluva č. 8/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Katarína Platková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Darovacia zmluva č. 7/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Jana Daubnerová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
700432303
|
služby počítačovej siete SANET 1 - 3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717640870
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
016/2023
|
inštaláciu softweru a hardweru na nových PC a IKT
|
760,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422119614
|
dodávka elektricke energie 1/2023
|
1 247,66 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
09.02.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321970218
|
dátové služby 01/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322005373
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2023
|
10,21 |
s DPH |
|
120061268
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2023 |