|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
047/2023
|
doprava - projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
670,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735776184
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735656599
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735655725
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735782795
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735655850
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735790085
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 01.07.2023 - 30.09.2023
|
58,36 |
s DPH |
|
11415406
|
16.06.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
053/2023
|
domenu a hosting suspo.sk od 2.7.2023 - 1.7.2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230258
|
domenu a hosting suspo.sk od 2.7.2023 - 1.7.2024
|
70,00 |
s DPH |
053//2023
|
|
16.06.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VAT 09/06/2023
|
ubytovanie a strava projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
232,00 |
s DPH |
049/2023
|
|
23.06.2023 |
Rekreačné stredisko "Nad Potokiem" |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
049/2023
|
ubytovanie a strava projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
232,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Rekreačné stredisko "Nad Potokiem" |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
050/2023
|
výtvarný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Kreatívny rajplus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1332390290
|
výtvarný materiál
|
506,38 |
s DPH |
050/2023
|
|
23.06.2023 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/51
|
doprava - projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
670,00 |
s DPH |
047/2023
|
|
26.06.2023 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
051/2023
|
oprava strechy v prístavbe dielní
|
5 539,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
IBEG a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23412208
|
servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda YETI, PO 239 FM
|
337,03 |
s DPH |
052/2023
|
|
14.06.2023 |
CAMEA car a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
048/2023
|
ubytovanie a strava projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Penzión Maja Nowy Sancz |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
410080
|
klip rámy
|
776,50 |
s DPH |
040/2023
|
|
30.05.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.05.2023 |