|
Zmluva |
49/2026
|
DOHODA o používaní mobilného telefonu a úhrade prekročenia stanoveného limitu nákladov formou zrážky z platu ev.č. 49/2026
|
14,77 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Mgr.Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
PaedDr. Adriána Hugecová |
zástupca štatutára |
|
01.06.2026 |
|
|
Zmluva |
53/2026
|
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ev č.53/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Mgr.Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
PaedDr. Adriána Hugecová |
zástupca štatutára |
|
01.06.2026 |
|
|
Zmluva |
43/2026
|
Darovacia zmluva č. 43/2026
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
PaedDr. Adriana Hugecová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytnutí služieb "Hlasové a dátové služby operátora a dodanie koncových zariadení č. 2/2025
|
2 683,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8747544129
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
07.05.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25172
|
strava 4/2025
|
874,06 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25173
|
strava SF - 4/2025
|
82,20 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
výroba skrinky na mieru
|
298,89 |
s DPH |
018/2025
|
|
07.05.2025 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
036/2025
|
čistiaci prostriedok R 1000
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
035/2025
|
wc kombi s príslušenstvom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
BADEX Bartolomej Derner |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250429
|
wc kombi s príslušenstvom
|
144,85 |
s DPH |
035/2025
|
|
06.06.2025 |
BADEX Bartlomej Derner |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2502307
|
čistiace prostriedky
|
276,86 |
s DPH |
034/2025
|
|
05.05.2025 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20252240
|
diagnostika kávovaru - porucha
|
49,20 |
s DPH |
033/2025
|
|
29.04.2025 |
alab solution s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
034/2025
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
007/2025/P
|
nákup PHM
|
39,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
033/2025
|
diagnostika kávovaru - porucha
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
alab solution s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8368796361
|
dátové služby 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
006/2025/P
|
silon - materiál
|
25,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lifefish s. r. o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
253102734
|
hygiena sociálnych zariadení
|
296,93 |
s DPH |
|
42/2023
|
25.04.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5250030
|
občerstvenie - ÚSVIT
|
673,20 |
s DPH |
019/2025
|
|
25.04.2025 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |