|
Zmluva |
43/2026
|
Darovacia zmluva č. 43/2026
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
PaedDr. Adriana Hugecová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
krajčírsky materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2025
|
bavlnené maliarske plátno
|
107,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZGABUR Štefan |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
33/2025
|
Zmluva č. 15/2025 o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Slovenské technické múzeum |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250180
|
zásah -zmena operátora liniek
|
176,04 |
s DPH |
025/2025
|
|
26.03.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100004
|
oprava oplotenia po škodovej udalosti
|
293,73 |
s DPH |
030/2025
|
|
26.03.2025 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
030/2025
|
oprava oplotenia po škodovej udalosti
|
340,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250061
|
výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole
|
661,24 |
s DPH |
009/2025
|
|
26.03.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.04. - 30.04.2025
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
25.03.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250435
|
tonere do EPSON
|
275,00 |
s DPH |
029/2025
|
|
25.03.2025 |
NOVATECH s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
029/2025
|
toenere do EPSON A1
|
275,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
NOVATECH s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
028/2025
|
paper ROLL 17" x 40m
|
71,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2502515
|
bavlnené maliarske plátno
|
107,10 |
s DPH |
027/2025
|
|
24.03.2025 |
ZGABUR Štefan |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
32/2025
|
Darovacia zmluva č. 32/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Kristián Sobek |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15005
|
32 ks zákusok
|
70,40 |
s DPH |
026/2025
|
|
28.03.2025 |
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
31/2025
|
Darovacia zmluva č. 31/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Kristína Vasiliaková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832493532
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
-14,88 |
s DPH |
|
A3002343
|
21.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832493442
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
-14,88 |
s DPH |
|
A4445880
|
21.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832493451
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
-16,53 |
s DPH |
|
12/2022
|
21.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832493452
|
telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG
|
-18,18 |
s DPH |
|
A0743314
|
21.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |