|
|
Objednávka |
063/2025
|
zhotovenie siete a dodanie sieťových komponentov v učebni pre nové PC
|
1 010.20 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 16/2018, ev. č. 1/2025
|
11.89/mesiac |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24000872
|
kancelársky materiál
|
69,11 |
s DPH |
119/2024
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024/P
|
kancelársky ,ateriál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501239024
|
vodné, stočné, zrážková voda 26.11..2024 - 31.12..2024
|
359,84 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
07.01.2025 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362450194
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2024
|
13,86 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362424942
|
dátové služby 12/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
001/2025
|
aktualizácia odbornej prípravy obsluhy kotlov - kuriča
|
73,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Vladimír Martaus |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500062
|
nové verzie Magma od 01.01. - 31.03.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
13.01.2025 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
001/2025/P
|
diagnostika kávovaru Philips
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225010356
|
rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP
|
988,62 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225010482
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 1. Q. 2025
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422234867
|
dodávka elektricke energie 12/2024
|
948,60 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400165996
|
vyúčtovanie dodávky plynu za 11 - 12/2024
|
4 952,87 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
010/2024/P
|
oleje a silon do kosačky
|
13,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
GARDEN TECHNIK |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5822310673
|
telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG
|
22,55 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5822419697
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,02 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
582231048
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,45 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5822310798
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,45 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5822310923
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,45 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |