|
|
Faktúra |
OF26177
|
strava -4/2026
|
894,08 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.05.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26178
|
sociálny fond -4/2026
|
76,20 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.05.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
08.05.2026 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Klampiarske práce podľa cenovej ponuky č.40260006
|
1 502,40 |
s DPH |
028/2026
|
|
04.05.2026 |
Maroš Krochmaľ-MARKO-STAV |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387873427
|
Služby mobilnej siete
|
69,04 |
s DPH |
|
120061268
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387784226
|
Dátové služby 4/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387809895
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 4/2026
|
8,77 |
s DPH |
|
120061268
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262627
|
BA4 Čiernobiela tlač /kopia A4 XeroxAltalink C 8135V_T3773847940(44-104),Plnofarebnátlač/kopia doplatok A3 Xerox Altalink C8135V_T 3773847940(280-491) ,,Plnofarebná tlač/kopia A4 Xerox Altalink C8135V_T 3773847440(300 - 880)
|
45,41 |
s DPH |
|
3/2026
|
06.05.2026 |
Next Team, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261891
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnostiv zmysle zmluvy za 05/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
35/2025
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000277
|
Tlačiareň EPSON M15180
|
138,03 |
s DPH |
031/2026
|
|
04.05.2026 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2603576
|
Canon Roll Matt Coated Paper ,140 g 36(914mm,30m,DPDkuriér doručenie na adresu
|
185,29 |
s DPH |
029/2026
|
|
04.05.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262077
|
Výkon funkcie zodpovednej osony v zmysle nariadenia GDPR a zákona OOU za 05/26
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
263033050
|
Vzdelávacie podujatie -Osobný spis v personalistike-Webinár...."
|
29,00 |
s DPH |
032/2026
|
|
05.05.2026 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260569
|
Atrament Epson T 41R4Yellow-originálny,Atrament Epson T 41R2 Cyan-originálny ,Atrament Epson T 41R5 Black-originálny,Atrament Epson T 41R3Magenta-originálny,
|
263,30 |
s DPH |
030/2026
|
|
30.04.2026 |
NOVATECH s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
263102825
|
Prenájom Paradise Foam Slim-500 ml,Prenájom Paradise Foam NT-500 ml,PRENáJOM Prenájom Paradise Paperroll,Prenájom Dávk.Midi roll K,Logistický poplatok,CWS rol.pap.uterák PAPERROLL NT,biely 2vr.150m,Koncentrát mydlovej peny Mild-500 ml,Toalet.pap.jumbo k zásobníku MIDI biely 2vr.150mALT.93656
|
350,30 |
s DPH |
|
46/2025
|
21.04.2026 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26000232
|
Tlačiareň EPSON M15180
|
799,50 |
s DPH |
020/2026
|
|
17.04.2026 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260406114
|
nové verzie IS MAGMA HCM 2.Q/2026
|
26,13 |
s DPH |
|
44/2025
|
16.04.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-013
|
Hydrologický prieskum,geodetické zameranie,geologický prieskum,statické riešenie zosuvu svshu-vykonávací projekt Mimoriadna udalosť.Zosuv svahu za telocvičňou .Havarijný stav
|
11 377,00 |
s DPH |
005/2026,011/2026
|
|
07.04.2026 |
Static Studio s.r.o |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
263029039
|
Správa registratúry a archív,súvisiace novely zákonov a povinnosti
|
29,00 |
s DPH |
007/2026
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
263025047
|
Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme-školstvo
|
29,00 |
s DPH |
007/2026
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
30.04.2026 |