|
|
Faktúra |
20263211
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 08/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
35/2025
|
07.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263389
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona OOU za 08/26
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
07.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
263105608
|
hygiena sociálnych zariadení 08/2026
|
350,18 |
s DPH |
|
46/2025
|
07.08.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
700432609
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2403290395
|
poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2026 - 30.09.2027
|
126,12 |
s DPH |
|
2403290394
|
17.08.2026 |
Generali Poisťovňa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8422342046
|
dodávka elektrickej energie 07/2026
|
457,36 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
18.08.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202607
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
07.08.2026 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112611298
|
preddávková platba - plyn 82026
|
1 527.35 |
s DPH |
|
53/2025
|
03.08.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392492244
|
Dátové služby 7/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392518565
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 7/2026
|
8,65 |
s DPH |
|
120061268
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392582070
|
poplatok za mobilné služby - mobily 7//2026
|
75,61 |
s DPH |
|
2/2025
|
07.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26201673
|
poplatok za online konferenciu
|
109,47 |
s DPH |
056/2026
|
|
30.07.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
226070588
|
deaktivácia prístupových práv
|
73,49 |
s DPH |
053/2026
|
|
20.07.2026 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26003186
|
on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu
|
197,92 |
s DPH |
054/2026
|
|
14.07.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26003185
|
predplatné VDU - Modul mzdy a personalistika
|
150,68 |
s DPH |
055/2026
|
|
14.07.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422337299
|
dodávka elektrickej energie 06/2026
|
694,81 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
17.07.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261347
|
revízia prenosných hasiacich prístrojov
|
461,74 |
s DPH |
052/2026
|
|
14.07.2025 |
BTS - PO, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
OF26296
|
strava SF -6/2026
|
91,80 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.07.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260402
|
servisný zásah EZS
|
22,16 |
s DPH |
050/2026
|
|
10.07.2026 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203443
|
školské tlačiva,list bianco- s vodotlačou
|
251,06 |
s DPH |
008/2026
|
|
09.07.2026 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
24.07.2026 |