|
|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
upgrade software 1-3.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
16.05.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
duvilax
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
1 ks vyvíjač pary so žehličkou
|
785,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240533
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240531
|
služby CO za 1.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240530
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24105
|
strava 03/2024
|
927,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24106
|
strava SF -03/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346920088
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 03/202423
|
9,65 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325931
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/04/24
|
porada riaditeľov - balík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8348655787
|
dátové služby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240172
|
správa IKT 03/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.04.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
5 ks 32 GB SanDisk a 3 ks 64 GB SanDisk
|
124,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000215
|
pamäťové karty 64 GB a 32 GB
|
123,98 |
s DPH |
029/2024
|
|
11.04.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6604402693
|
reproduktory
|
24,20 |
s DPH |
030/2024
|
|
11.04.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400100015
|
duvilax
|
23,40 |
s DPH |
028/2024
|
|
11.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.04.2024 |