|
|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202400839
|
právny kuriér 01.02.2024 - 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
010/2024
|
|
30.01.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230124
|
školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024
|
27,00 |
s DPH |
004/2024
|
|
16.01.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
vodou riediteľná farba na sokel, fólie na maľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224011340
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
007/2024
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8920058862
|
dodávka elektricke energie 12/2023 - opravná faktúra
|
-1 044,42 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
24.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024
|
školské tlačiva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
010/2024
|
právny kuriér 01.02.2024 - 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2023
|
odber a likvidácia vyradeného majetku a nebezpečných odpadov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8405146223
|
dodávka elektricke energie 12/2023
|
2 103,07 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
19.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513799
|
platba za opakované dodávky plynu 01/2024
|
2 499,00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
30.01.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
366424
|
členský poplatok tok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.02.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o poskytovaní podporných servisných služieb pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému /IS/ č. 2/2024
|
5 745,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov č. 3/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
011/2024
|
prenájom Microsoft Office po dobu 12 mesiacov s mesačnou fakturáciou
|
159.12/mesiac |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240026
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1.. - 3.02.2024
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
02.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2440200023
|
potreby na maľovanie ateliéru
|
90,00 |
s DPH |
008/2024
|
|
02.02.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239321
|
platba za opakované dodávky plynu 02/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.02.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV230796
|
zásah do zabezpečovacieho systému - výmena nefunkčného snímača
|
65,33 |
s DPH |
005/2024
|
|
30.01.2024 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.01.2024 |