|
|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
úprava plastového okna
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2023 |
|
Zmluva |
50/2023
|
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo 78901388
|
200.08/rok |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
51/2023
|
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 72902388
|
109,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
091/2023
|
vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Prima deseo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
011230025
|
STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM
|
85,00 |
s DPH |
087/2023
|
|
01.12.2023 |
PK Tech, spo. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23200803
|
koberec DACAR
|
114,90 |
s DPH |
089/2023
|
|
01.12.2023 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230540
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.11. - 3.12.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
04.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322100021
|
2 ks vešiak
|
59,80 |
s DPH |
088/2023
|
|
04.12.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849389
|
platba za opakované dodávky plynu 12/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
oprava telefónnej linky
|
49,35 |
s DPH |
082/2023
|
|
29.11.2023 |
FERENC František |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231145
|
poskytnutie služieb GDPR za 4.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
092/2023
|
plexisklá
|
286,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410342
|
plexisklá
|
286,00 |
s DPH |
092/2023
|
|
05.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
093/2023
|
výtvarný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
094/2023
|
výtvarný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2023
|
Zmluva o spolupráci na projekte "Darcovský program pomoci núdznym GKCH Prešov" ev. č. 52/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300100045
|
výtvarný materiál
|
55,64 |
s DPH |
094/2023
|
|
05.12.2023 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
49/2023
|
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu číslo 11-424893
|
1912.16/rok |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FU23068
|
pravidelná ročná prehliadka kotla- dielne
|
96,00 |
s DPH |
074/2023
|
|
29.11.2023 |
František Trusa - Meratech |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.11.2023 |