|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225040107
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2025
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
03.04.2025 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5817731493
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,05 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024/P
|
2 ks rýchlovarných kanvíc
|
55,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240705
|
správa IKT 12/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
19.12.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000365
|
1 x Lightburn licenčný kľúč verzia PRO
|
229,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
19.12.2024 |
Smajľ Shop s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
1 x Lightburn licenčný kľúč verzia PRO
|
229,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Smajľ Shop s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
57/2024
|
Dodatok č. 16 Zmluvy o dielo č. D-O:2/2010, ev.č. 57/2024
|
2,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241992
|
nite
|
170,55 |
s DPH |
116/2024
|
|
18.12.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
nite
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242185
|
výkon činnosti PZS za 4. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
18.12.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240194
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie elektrických špotrebičov, kancelárskej techniky
|
1 518,00 |
s DPH |
084/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240191
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie bleskozvodu dielní
|
294,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240193
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie elektrických rozvodov v budove školy
|
2 964.48 |
s DPH |
083/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240192
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie v budove telocvične - revízia elektrických rozvodov, bleskozvodu
|
909,14 |
s DPH |
082/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817851969
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731368
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817845756
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24522
|
strava SF -12/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
20.12.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731243
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |