|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8728071281
|
platba za opakované dodávky plynu 02/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704261
|
platba za opakované dodávky plynu 01/2025
|
2 045,00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
23.01.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25402894
|
1 ks konferečný stolík
|
141,45 |
s DPH |
003/2025
|
|
23.01.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
006/2025
|
služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.01.2025
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
MXM spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
007/2025
|
ski pasy pre 42 žiakov na lyžiarskom kurze v dňoch 27.01. - 31.01.2025
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
BESNA spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
010/2025
|
právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202501207
|
právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
010/2025
|
|
28.01.2025 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
009/2025
|
výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
008/2025
|
školské tlačiva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2551009636
|
2 ks kreslo CUBA
|
178,01 |
s DPH |
004/2025
|
|
30.01.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.01.2025ca 34 žiakov
|
3 800.00 |
s DPH |
006/2025
|
|
03.02.2025 |
MXM, spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
026/2025/P
|
kábel CINCH - JACK
|
7,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
webinár "Kolektívne vyjednávanie v roku 2025.."
|
28,00 |
s DPH |
005/2025
|
|
21.01.2025 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
366425
|
členský poplatok tok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
ski pasy pre 38 žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.1.2025
|
1 900,00 |
s DPH |
007/2025
|
|
05.02.2025 |
BESNA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytnutí služieb "Hlasové a dátové služby operátora a dodanie koncových zariadení č. 2/2025
|
2 683,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83624049619
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2025
|
14,24 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364018282
|
dátové služby 01/2025
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200330
|
školské tlačiva
|
157,02 |
s DPH |
009/2024
|
|
06.02.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |