|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023
|
209,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
055/2025/P
|
poštovné
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8365646642
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 02/2025
|
3,14 |
s DPH |
|
120061268
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365611022
|
dátové služby 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
24/2025
|
Darovacia zmluva č. 24/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Miroslava Pilátová, Ing. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130325
|
webinár "Praktická aplikácia cestovných náhrad"
|
28,00 |
s DPH |
014/2025
|
|
07.03.2025 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25058
|
strava 2/2025
|
698,61 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.03.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25059
|
strava SF -2/2025
|
65,70 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.03.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
004/2025/P
|
etikety biele
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5220354078
|
EPSON ECOTANK L3271 - tlačiareň
|
129,19 |
s DPH |
017/2025
|
|
12.03.2025 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250437
|
odber a likvidácia vyradeného majetku
|
27,43 |
s DPH |
013/2025
|
|
06.03.2025 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025
|
Darovacia zmluva č. 23/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Katarína Luníková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025
|
Darovacia zmluva č. 22/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Marcela Ščurová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025
|
Darovacia zmluva č. 21/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Matúš Mihok |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Darovacia zmluva č. 20/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Milada Ledžinská |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Darovacia zmluva č. 19/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Stanislav Gurega |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
017/2025
|
EPSON ECOTANK L3271 - tlačiareň
|
129,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251096
|
poskytnutie služieb GDPR za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Darovacia zmluva č. 17/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Martina Pasierbová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831651510
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,02 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |