|
|
Faktúra |
OF24106
|
strava SF -03/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Zmluva |
24/2024
|
Darovacia zmluva č. 24/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Jana Senková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400620
|
systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
03.04.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Darovacia zmluva č. 25/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
JUDr. Andrea Ženčuchová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Darovacia zmluva č. 26/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Františka Giňová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Darovacia zmluva č. 27/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Pavol Tokár |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
023/2024
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
024/2024
|
toner
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
zabezpečenie akcie v rámci projektu "Podpora etického správania ...."
|
1 500,00 |
s DPH |
|
019/2024
|
26.03.2024 |
VOITON PRODUCTION s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224040073
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
03.04.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24105
|
strava 03/2024
|
927,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Darovacia zmluva č. 33/2024
|
22,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Varchoľová Darina, Mgr.art. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325931
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
1 ks vyvíjač pary so žehličkou
|
785,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240533
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240531
|
služby CO za 1.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240530
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
05.04.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.04.2024 |