Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FV250429 wc kombi s príslušenstvom 144,85 s DPH 035/2025 06.06.2025 BADEX Bartlomej Derner Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.06.2025
    Faktúra 8422257827 dodávka elektricke energie 04/2025 754,34 s DPH 55/2024, 5101587098-2025-2026 16.05.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.05.2025
    Faktúra 8367295208 poplatok za mobilné služby - mobily 4/2025 67,28 s DPH 2/2025 15.05.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.05.2025
    Faktúra 6250317 učiteľská sada rasovacích potrieb na tabuľu 104,00 s DPH 039/2025 15.05.2025 Didactive.sk s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.05.2025
    Faktúra 700432506 poskytnuté služby SANET 4-6 /2024 150,00 s DPH ZoD70043/10, D-O:1/2010 15.05.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.05.2025
    Objednávka 039/2025 učiteľská sada rasovacích potrieb na tabuľu 104,00 s DPH 15.05.2025 Didactive.sk s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.05.2025
    Faktúra 2501375862 vodné, stočné, zrážková voda 01.01. - 26.02.2025 813,13 s DPH 50-000042161PO2011 15.05.2025 VVS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.05.2025
    Objednávka 038/2025 kancelársky materiál a tonere 500,00 s DPH 14.05.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.05.2025
    Faktúra P062052025 čistiaci prostriedok na marmoleum 64,83 s DPH 036/2025 13.05.2025 INTERIER TATRY s.r.o. Poprad Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.05.2025
    Faktúra 130525 webinár ""Personálne riadenie zamestnancov škôl a ...." 28,00 s DPH 037/2025 12.05.2025 RVC Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 12.05.2025
    Faktúra 20251964 poskytnutie služieb GDPR za 4/2025 35,67 s DPH 16/2020 12.05.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 12.05.2025
    Objednávka 009/2025/P silikon a koleno k WC 11,05 s DPH 09.05.2025 TOMKAT s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.05.2025
    Faktúra 253103260 hygiena sociálnych zariadení 296,93 s DPH 42/2023 09.05.2025 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.05.2025
    Faktúra OF25172 strava 4/2025 874,06 s DPH D-O:4/2010 07.05.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra OF25173 strava SF - 4/2025 82,20 s DPH D-O:4/2010 07.05.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra 2025009 výroba skrinky na mieru 298,89 s DPH 018/2025 07.05.2025 Ján Cehelský - INTERIER J + M Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra 8747544129 platba za opakované dodávky plynu 05/2025 2 045.00 s DPH 21/2022., 9107126049 07.05.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra 8368824689 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 4/2025 8,66 s DPH 120061268 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Faktúra 8368796361 dátové služby 04/2025 60,27 s DPH 120061268 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    Objednávka 008/2025/P tesnenie - sifón 2,20 s DPH 07.05.2025 SA-PEhAES spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2558