|
|
Faktúra |
0072026
|
Revízia kotlov podľa zák.314/2012Z.z,
|
450,00 |
s DPH |
040/2026
|
|
18.06.2026 |
Ján Ferianček |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
044/2026/P
|
poštovné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
043/2026/P
|
nákup PHM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Beáta Tomášová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2612536216
|
Nákup diaľničnej známky
|
90,00 |
s DPH |
048/2026
|
|
16.06.2026 |
Národná diaľničná spoločnosť |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
048/2026
|
Nákup diaľničnej známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
11424893
|
Poistenie majetku 1,7.2026 - 30-9.2026
|
490,44 |
s DPH |
11 - 424893
|
|
15.06.2026 |
Union poisťovňa a.s |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
042/2026/P
|
poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
Zmluva |
57/2026
|
Dohoda o Grante pre program Erasmus+ Projekt č.2026-1-SK01-KA122-VET-000406570
|
53 762.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
047/2026
|
1 ks Mikrofón DJI Mic Mini 2 ( 2 TX+ 1 RX + Charging Case ) ( CP ,RN.00000529.01 v sume 106,00 Eur Eur
|
106,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8422329668
|
dodávka elektrickej energie 05/2026
|
807,80 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
12.06.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606090
|
Reklamná tlač ,poster,12,50 m2, -276,75 Eur, Digitálna tlač ,diplomy 43 ks.-26,45 Eur, Digitálna tlač kartičky a menovky na SRA3 -33,00 ks - 121,77 Eur Tlač A2 4+0,poster 38 ks - 186,96 Eur,
|
611,93 |
s DPH |
046/2026
|
|
11.06.2026 |
ŠARMXPRINT s.r.o |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
Pravidelná revízia komínov, kotolňa školy 2 ks plynové kotly ÚK HOVAL Ultra GAS - zaustených do jedného komína =80 Eur,kotolňa telocvičňa -2 ks komíny - 40 Eur, kotolňa dielne 1 ks komín.kotol PROTHERM´20 Eur
|
140,00 |
s DPH |
045/2026
|
|
11.06.2026 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
PC stol 900 x 600 x 750 mm -10 ks
|
1 225,08 |
s DPH |
034/2026
|
|
10.06.2026 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
046/2026
|
Tlač materiálov na ÚSVIT. Reklamná tlač poster 12,50 m2 276,75 Eur, Digitálna tlač diplomy 43 ks - 26,45 Eur, Digitálna tlač kartičky a menovky na SRA3 33,00 ks - 121,77 Eur, Tlač A2 4 + 0 poster
|
611,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ŠARM XPRINT |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
041/2026/P
|
výroba FAB kľúčov WC prízemie - 3 ksv celkovej sume cca 6,00 Eur
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
045/2026
|
pravidelnú revíziu komínov ,škola 2x,telocvičňa 1x,dielňa 1x,v celkovej sume 140 Eur
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Komín servis |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389435224
|
poplatok za mobilné služby - mobily 5//2026
|
68,45 |
s DPH |
|
2/2025
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389341410
|
Dátové služby 5/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389367284
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 5/2026
|
8,71 |
s DPH |
|
120061268
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026192008
|
doména sup-po.sk od 01. 07. 2026 do 01.07.2027
|
21,40 |
s DPH |
044/2026
|
|
09.06.2026 |
Websupport s. r. o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |