|
|
Objednávka |
020/2024
|
občerstvenie - "ÚSVIT ......." na deň 19.4.2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
015/2024
|
školenie - "Nový registratúrny poriadok....."
|
81,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
014/2024
|
stojan pod vyšívací stroj
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OF23005
|
strava 01/2024
|
1 025,65 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.02.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844882
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24005
|
strava SF -01/2024
|
47,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.02.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400065
|
nové verzie Magma od 01.01. - 31.03.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
08.02.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240030
|
správa IKT 01/2024
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
09.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240266
|
odber a likvidácia vyradeného majetku
|
69,29 |
s DPH |
013/2024
|
|
09.02.2024 |
FECUPRAL spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343272481
|
dátové služby 01/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343319001
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/202423
|
9,70 |
s DPH |
|
120061268
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24310107
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
15.02.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771958718
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2500916367
|
vodné, stočné, zrážková voda 23.11..2023 - 21.02.2024
|
838,82 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
22.02.2024 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844008
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844133
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771965502
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771844258
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5771971458
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
stôl pod PC - 6 ks
|
720,00 |
s DPH |
012/2024
|
|
16.02.2024 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.02.2024 |