|
|
Objednávka |
068/2026
|
maliarske plátno
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ART 2 ART s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
069/2026
|
akrylové farby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Beáta Grittová - ELEGÁN |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
067/2026
|
zmena kódov na zabezpečovacom systéme školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
TRANS - MONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422353991
|
dodávka elektrickej energie 09/2026
|
846,22 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
13.10.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
263107072
|
hygiena sociálnych zariadení 10/2026
|
349,12 |
s DPH |
|
46/2025
|
13.10.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
079/2026/P
|
poštovné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2026 |
|
Zmluva |
79/2026
|
Darovacia zmluva č 79//2026
|
800,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
OZ Rodičia pri ŠUP Vodárenská 3, Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Zmluva |
80/2026
|
Darovacia zmluva č 80//2026
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
PaedDr. Jana Poláková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
078/2026/P
|
poštovné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26369
|
odobraté obedy - stravné zamestnávateľ
|
1 129,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26370
|
odobraté obedy - stravné zamestnávateľ SF
|
96,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
08.10.2026 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261785
|
poskytovanie služieb CO za 3. Q. 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2016
|
08.10.2026 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261786
|
výkon činnosti PZS za 3. Q. 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
11/2018
|
08.10.2026 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261787
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2026
|
136,53 |
s DPH |
|
41/2014
|
08.10.2026 |
BTS-PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
076/2026/P
|
poštovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
077/2026/P
|
doplnenie lekárničiek
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
BENU SK 64, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5100010346
|
Dátové služby 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395902601
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 9/2026
|
8,73 |
s DPH |
|
120061268
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2109461501
|
poplatok za mobilné služby - mobily 9/2026
|
73,19 |
s DPH |
|
2/2025
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |