|
|
Faktúra |
FV240233
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
06.05.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24164
|
strava 04/2024
|
1 090,28 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24165
|
strava SF -04/2024
|
116,40 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018127
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5240025
|
občerstvenie - ÚSVIT
|
64,00 |
s DPH |
020/2024
|
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Zmluva |
35/2024
|
Darovacia zmluva č. 35/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Katarína Marcinová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2024
|
Darovacia zmluva č. 41/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
Matúš Adamčík |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Darovacia zmluva č. 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Zuzana Dudičová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
006972
|
fotomateriál
|
165,46 |
s DPH |
032/2024
|
|
17.04.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781006269
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781006394
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781124958
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781005520
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5781132017
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2024
|
reproduktory
|
24,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
strihový paspier, nite, ťažidla
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024
|
fotomateriál
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Darovacia zmluva č. 12/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Viera Šándorová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Darovacia zmluva č. 40/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Emma Gregová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Darovacia zmluva č. 14/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Peter Migaš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |