|
|
Faktúra |
FV230063
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1. - 3.2.2023
|
149,76 |
s DPH |
002/2023
|
|
01.03.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 01.04.2023 - 30.06.2023
|
482,20 |
s DPH |
|
11415406
|
01.03.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20237045
|
úprava plastového okna pre zavedenie odsávacieho zariadenia
|
404,28 |
s DPH |
008/2023
|
|
01.03.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5794889661
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794777923
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0001112/2023
|
polatok za komunálny odpad 2023
|
1 568,16 |
s DPH |
|
rozhodnutie č. 0001112/2023
|
23.02.2023 |
Mesto Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5794778048
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23000084
|
servisovanie tlačiarní a multifunkčných zariadení v počte 6 ks
|
50,00 |
s DPH |
017/2023
|
|
21.02.2023 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5794895258
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794778173
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2232201358
|
školské tlačiva
|
12,19 |
s DPH |
012/2022
|
|
20.02.2023 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5794902030
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5717632356
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3762401625
|
nové verzie Magma od 01.07. - 30.09.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
15.07.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422203124
|
dodávka elektricke energie 06/2024
|
652,64 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.07.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240384
|
domenu a hosting suspo.sk od 2.7.2024 - 1.7.2025
|
70,00 |
s DPH |
053//2023
|
|
18.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
233101424
|
hygiena sociálnych zariadení
|
179,88 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.02.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2500695121
|
vodné, stočné, zrážková voda 25.11.2022 - 14.02.2023
|
756,13 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
15.02.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
241298
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov
|
749,40 |
s DPH |
051/2024
|
|
30.07.2024 |
BTS - PO, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5717648006
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |