|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Poistná zmluva č. 56904682
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747076060
|
platba za opakované dodávky plynu 06/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.06.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350454375
|
dátové služby 05/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350502714
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 05/2024
|
9,74 |
s DPH |
|
120061268
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24210
|
strava 05/2024
|
1 039,70 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24211
|
strava SF -05/2024
|
111,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240277
|
správa IKT 05/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
preprava účastníkov v rámci akcie TVORIVÉ DIELNE 2024 - P
|
616,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
upgrade software 04-06.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
11.06.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400657
|
revízia komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
12.06.2024 |
MART SYSTEM s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500976425
|
vodné, stočné, zrážková voda 22.02..2024 - 27.05.2024
|
958,15 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
28.05.2024 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.07. - 30.09.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
14.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181757
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790294563
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181882
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182007
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790301171
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790182132
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |