• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 032/2025 automatickú práčku 350,00 s DPH 01.04.2025 NAY a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.04.2025
    Faktúra 3762500610 systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2025 138,67 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 01.04.2025 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 01.04.2025
    Faktúra 25002 oprava dvoch liniek a telefonov kl. 102 a 114 50,00 s DPH 024/2025 31.03.2025 František Ferenc Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 31.03.2025
    Faktúra 15005 32 ks zákusok 70,40 s DPH 026/2025 28.03.2025 Ing. Jarmila Krušková - VICTORIA Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.03.2025
    Faktúra 15005 32 ks zákusok 70,40 s DPH 026/2025 28.03.2025 VICTORIA PREŠOV, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.03.2025
    Objednávka 031/2025 oprava záložného zdroja 100,00 s DPH 27.03.2025 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.03.2025
    Faktúra FV250180 zásah -zmena operátora liniek 176,04 s DPH 025/2025 26.03.2025 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra 250100004 oprava oplotenia po škodovej udalosti 293,73 s DPH 030/2025 26.03.2025 FH-STAV s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra FV250061 výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole 661,24 s DPH 009/2025 26.03.2025 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra 78901388 poistenie KASKO od 01.04. - 30.04.2025 50,02 s DPH 78901388, ev.č. 50/2023 25.03.2025 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 25.03.2025
    Faktúra 20250435 tonere do EPSON 275,00 s DPH 029/2025 25.03.2025 NOVATECH s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 25.03.2025
    Objednávka 028/2025 paper ROLL 17" x 40m 71,30 s DPH 24.03.2025 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Zmluva 31/2025 Darovacia zmluva č. 31/2025 40,00 s DPH 24.03.2025 Kristína Vasiliaková Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Objednávka 027/2025 bavlnené maliarske plátno 107,10 s DPH 24.03.2025 ZGABUR Štefan Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Faktúra FV2502515 bavlnené maliarske plátno 107,10 s DPH 027/2025 24.03.2025 ZGABUR Štefan Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Zmluva 32/2025 Darovacia zmluva č. 32/2025 40,00 s DPH 24.03.2025 Kristián Sobek Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Objednávka 029/2025 toenere do EPSON A1 275,00 s DPH 24.03.2025 NOVATECH s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Objednávka 030/2025 oprava oplotenia po škodovej udalosti 340,00 s DPH 24.03.2025 FH-STAV s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 24.03.2025
    Faktúra 5832493532 telefónne poplatky - mobil - HŠ -14,88 s DPH A3002343 21.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 5832493442 telefónne poplatky - mobil - Seman -14,88 s DPH A4445880 21.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2507