Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5813104585 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Faktúra 5813105459 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Faktúra 5813215103 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Objednávka 081/2024 vykonanie previdelnej zákonnej revízie bleskozvodu - budova dielní 300,00 s DPH 12.11.2024 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Faktúra 8400162734 vyúčtovanie dodávky plynu za 1 - 10/2024 -6 125,08 s DPH 21/2022., 9107126049 12.11.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 080/2024 kurz prvej pomoci 40,00 s DPH 12.11.2024 Slovenský červený kríž - ÚzS SČK Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 079/2024 oprava, vyčistenie a profilaktika tlačiarní 500,00 s DPH 12.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 083/2024 vykonanie pravidelnej zákonnej revíziev budoveškoly: revízia elektrických rozvodov 2 970,00 s DPH 12.11.2024 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 082/2024 vykonanie pravidelnej zákonnej revíziev budove telocvične: revízia bleskozvodov a revízia elektrických rozvodov 910,00 s DPH 12.11.2024 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Faktúra FV240630 oprava - spojazdnenie prístupu na internet v kotolni v budove telocvične 99,60 s DPH 078/2024 12.11.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 084/2024 vykonanie pravidelnej zákonnej revízie: elektrických spotrebičov a kancelárskej techniky v budovách školy 1 520,00 s DPH 12.11.2024 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Faktúra FV240598 správa IKT 10/2024 478,80 s DPH 2/2024 12.11.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 085/2023 ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy 100,00 s DPH 12.11.2024 František Trusa - Meratech Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Objednávka 086/2024 verejná správa SR - ročný prístup 2025 228,00 s DPH 12.11.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.11.2024
Faktúra 20240043 Konzultácia, poradenstvo, mediácia - 2 hod. 250,88 s DPH 077/2024 11.11.2024 JUDr. Ivana Gerdová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.11.2024
Faktúra 24000719 2 ks kábel HDMI, 1 ks adapter HDMI 65,49 s DPH 073/2024 11.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.11.2024
Faktúra 24000718 2 ks projektory OPtoma 877,80 s DPH 074/2024 11.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.11.2024
Faktúra P194112024 čistiaci prostriedok na marmoleum 63,25 s DPH 076/2024 08.11.2024 INTERIER TATRY s.r.o. Poprad Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.11.2024
Objednávka 075/2024 vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybúranie dverného otvoru" 250,00 s DPH 07.11.2024 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
Faktúra OF24395 strava 10/2024 1 244.10 s DPH D-O:4/2010 07.11.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
zobrazené záznamy: 501-520/2733