|
|
Faktúra |
OF24396
|
strava SF -10/2024
|
117,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.11.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359264769
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2024
|
9,82 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359239191
|
dátové služby 09/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
076/2023
|
čistiaci prostriedok R 1000
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
073/2024
|
adaptér, HDMI káble
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
074/2024
|
2 ks projektory OPtoma
|
877,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
077/2024
|
Konzultácia, poradenstvo, mediácia - 2 hod.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
JUDr. Ivana Gerdová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
078/2024
|
oprava - spojazdnenie prístupu na internet v kotolni v budove telocvične
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000668
|
kancelársky materiál
|
158,92 |
s DPH |
071/2024
|
|
06.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
520/10/24
|
porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000667
|
výtvarný materiál - Ukrajinci
|
47,50 |
s DPH |
072/2024
|
|
06.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240591
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.10.. - 3.11.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
05.11.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285575
|
platba za opakované dodávky plynu 11/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.11.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
072/2024
|
výtvarný materiál - Ukrajinci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
071/2024
|
kancelársky materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.11.2024 |
|
Zmluva |
52/2024
|
Darovacia zmluva č. 52/2024
|
125,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Rodičovské združenie pri ZSUŠ Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
070/2024
|
webinár "Inventarizácia majetku a záväzkov....."
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
ročná servisná prehliadka EPDZ
|
261,60 |
s DPH |
065/2024
|
|
21.10.2024 |
SOBWATER s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422220002
|
dodávka elektricke energie 09/2024
|
761,76 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
21.10.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243107672
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
17.10.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.10.2024 |