|
|
Faktúra |
5808620988
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808499235
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808615500
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808499110
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808498985
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808609806
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5808498860
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka - zástupkyňa HG
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402364
|
nové verzie Magma od 01.10. - 31.12.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
14.10.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
81952024
|
pomocné práce
|
390,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
11.10.2024 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240536
|
správa IKT 09/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.10.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83557648303
|
dátové služby 09/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240157
|
oprava prívodu EE na píle a brúske v dielni školy
|
97,09 |
s DPH |
062/2024
|
|
09.10.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
068/2024
|
webinár "Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.2024 a sociálny fond"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23251024
|
3-dňové podujatie "Mzdové účtovníčky a personalistky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO"
|
330,00 |
s DPH |
069/2024
|
|
08.10.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
101024
|
webinár "Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.2024 a sociálny fond"
|
27,00 |
s DPH |
068/2024
|
|
08.10.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357675756
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 09/2024
|
9,85 |
s DPH |
|
120061268
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2024
|
3-dňové podujatie "Mzdové účtovníčky a personalistky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24358
|
strava 09/2024
|
1 036,75 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.10.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224090574
|
nasadenie automatizovného spracovania výkazu FIN-504
|
71,70 |
s DPH |
059/2024
|
|
07.10.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24359
|
strava SF -09/2024
|
97,50 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.10.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |