|
|
Faktúra |
F224123
|
motorová píla STIHL s príslušenstvom
|
328,09 |
s DPH |
064/2024
|
|
19.09.2024 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
064/2024
|
motorová píla STIHL s príslušenstvom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
063/2024
|
učebnice - podľa prílohy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2024 |
|
Zmluva |
49/2024
|
Nájomná zmluva č. 49/2024 - nájom telocvične
|
20.00/1hod. |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8422208653
|
dodávka elektricke energie 08/2024
|
358,02 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
18.09.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.010. - 31.12.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
17.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5804037084
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925580
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925705
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925830
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5804043161
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5803925955
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5804048533
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
062/2024
|
oprava prívodu EE na píle a brúske v dielni školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024/P
|
poplatok za požičanie pracovného náradia - oplotenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MVL, spol. s.r.o. Košice |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024P
|
vodováha 120cm
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
004/2024P
|
pracovné rukavice 5 párov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
061/2024
|
PC server + operačný systém Windows Server 2022
|
1 689,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243106826
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.09.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355843605
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 08/2024
|
9,66 |
s DPH |
|
120061268
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2024 |