|
|
Objednávka |
056/2024
|
čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2403888
|
čistiace prostriedky
|
368,63 |
s DPH |
056/2024
|
|
30.07.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24000426
|
tonere
|
328,43 |
s DPH |
055/2024
|
|
30.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
055/2024
|
tonere
|
328,43 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24000427
|
kancelársky materiál
|
75,32 |
s DPH |
054/2024
|
|
30.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
440259
|
10 ks bavlnené tričko s potlačou
|
129,96 |
s DPH |
052/2024
|
|
30.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241298
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov
|
749,40 |
s DPH |
051/2024
|
|
30.07.2024 |
BTS - PO, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
Zmluva |
43/2024
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č. UVVaUVTOS-02607/34-PO-2024
|
4.00/hod. |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
054/2024
|
kancelársky materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
053/2024
|
výkresy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
052/2024
|
10 ks bavlnené tričko s potlačou
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
051/2024
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
BTS - PO, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240384
|
domenu a hosting suspo.sk od 2.7.2024 - 1.7.2025
|
70,00 |
s DPH |
053//2023
|
|
18.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
050/2024
|
učebnice - podľa prílohy
|
2 989,35 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422203124
|
dodávka elektricke energie 06/2024
|
652,64 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.07.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
049/2024
|
vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybavenie učebne - MTZ"
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Prima deseo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
45/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POPSŠ_PKPO_110
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3762401625
|
nové verzie Magma od 01.07. - 30.09.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
15.07.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794902030
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794778173
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |