|
|
Faktúra |
5790294563
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5790181757
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003110
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
042/2024
|
|
14.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.07. - 30.09.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
14.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56904682
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400657
|
revízia komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
12.06.2024 |
MART SYSTEM s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Poistná zmluva č. 56904682
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
upgrade software 04-06.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
11.06.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
preprava účastníkov v rámci akcie TVORIVÉ DIELNE 2024 - P
|
616,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-04
|
statický posudok: výkaz-výmer a rozpočet na obnovu telocvične
|
1 000,00 |
s DPH |
040/2024
|
|
10.06.2024 |
Ing. Pecúch Matej |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240323
|
výmena batérie v záložnom zdroji školy - server
|
50,83 |
s DPH |
033/2024
|
|
10.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240277
|
správa IKT 05/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350454375
|
dátové služby 05/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350502714
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 05/2024
|
9,74 |
s DPH |
|
120061268
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24210
|
strava 05/2024
|
1 039,70 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24211
|
strava SF -05/2024
|
111,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240301
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.5.. - 3.6.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
05.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747076060
|
platba za opakované dodávky plynu 06/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.06.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.06.2024 |