|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.04. - 30.06.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
29.04.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 04.12. - 31.12.2023
|
15,35 |
s DPH |
|
78901388
|
11.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.01. - 31.03.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.07. - 30.09.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
21.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 01.01. - 31.12.2024
|
109,00 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 04.12. - 31.12.2023
|
8,36 |
s DPH |
|
78901388
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 01.01. - 31.12.2025
|
109,00 |
s DPH |
|
78901388
|
10.12.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
Zmluva |
1131208, ev. č. 49/2020
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 1131208, ev.č. 49/2020
|
4.90.-/koef. |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.04. - 30.06.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
25.03.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 04.12. - 31.12.2023
|
146,69 |
s DPH |
|
11-424893
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.01. - 31.03.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.01. - 31.03..2025
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
09.12.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.010. - 31.12.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
17.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.04. - 30.06..2025
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
18.03.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.07. - 30.09.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
14.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
11-4-15406, 3/2021
|
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve majetku - prístavba dielni
|
64,17 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
11-4-15406, 1/2021
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve poistenie majetku - garáž
|
17.81/rok |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV32/2024320185
|
výtvarný materiál - farby
|
215,90 |
s DPH |
109/2024
|
|
06.12.2024 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VAT 09/06/2023
|
ubytovanie a strava projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
232,00 |
s DPH |
049/2023
|
|
23.06.2023 |
Rekreačné stredisko "Nad Potokiem" |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P 232 11 2021
|
čistiaci prostriedok
|
48,98 |
s DPH |
058/2021
|
|
23.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |