Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112611298 preddávková platba - plyn 72026 1 527.35 s DPH 53/2025 01.07.2026 Torreol, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 06.07.2026 24.07.2026
Faktúra 8390909740 Dátové služby 6/2026 60,27 s DPH 120061268 08.07.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.07.2026 24.07.2026
Faktúra 20260193 upgrade software 3. Q/2026 105,00 s DPH 20/2022 01.07.2026 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 260706114 nové verzie IS MAGMA HCM 3.Q/2026 26,13 s DPH 44/2025 02.07.2026 ID.EST, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261203 poskytovanie služieb CO za 2. Q. 2026 73,80 s DPH 1/2016 02.07.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261204 výkon činnosti PZS za 2. Q. 2026 73,80 s DPH 11/2018 02.07.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261205 výkon BTS a činnosti technika PO za 2. Q.2026 136,53 s DPH 41/2014 02.07.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 20262736 Výkon funkcie zodpovednej osony v zmysle nariadenia GDPR a zákona OOU za 07/26 35,67 s DPH 16/2020 02.07.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 20264031 servis a úsržba tlačiarne FSMA102026006 27,15 s DPH 3/2026 02.07.2026 Next Team, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 2631004815 hygiena sociálnych zariadení 07/2026 347,72 s DPH 46/2025 03.07.2026 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 06.07.2026 24.07.2026
Faktúra 20263031 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnostiv zmysle zmluvy za 07/2026 47,97 s DPH 35/2025 03.07.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 06.07.2026 24.07.2026
Faktúra 202606 technická podpora IKT 475,00 s DPH 45/2025 06.07.2026 iT69 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 07.07.2026 24.07.2026
Faktúra 260190 zhotovenie pečiatky 19,00 s DPH 051/2026 02.07.2026 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 03.07.2026 24.07.2026
Faktúra 8390934383 Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 6/2026 8,77 s DPH 120061268 08.07.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.07.2026 24.07.2026
Faktúra OF26295 Strava - 6/2026 1 077.12 s DPH D-O:4-2010 08.07.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.07.2026 24.07.2026
Faktúra OF26296 strava SF -6/2026 91,80 s DPH D-O:4-2010 08.07.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 14.07.2026 24.07.2026
Faktúra OF26312 posedenie - guľáš 228,00 s DPH 049/2026 08.07.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.07.2026 24.07.2026
Faktúra 2262203443 školské tlačiva,list bianco- s vodotlačou 251,06 s DPH 008/2026 09.07.2026 ŠEVT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 09.07.2026 24.07.2026
Faktúra FV260402 servisný zásah EZS 22,16 s DPH 050/2026 10.07.2026 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 10.07.2026 24.07.2026
Faktúra 26003185 predplatné VDU - Modul mzdy a personalistika 150,68 s DPH 055/2026 14.07.2026 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o- Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 17.07.2026 24.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3194