|
Zmluva |
16/2022
|
Dodatok č. 12 - ev.č. 16/2022 k Zmluve o dielo č. D-O:4/2010
|
štucent2.30/zamestnanec4.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
Dodatok č. 13 - ev.č. 25/2022 k Zmluve o dielo č. D-O:4/2010
|
štucent2.30/zamestnanec4.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
K4.204 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477287
|
K1.24 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Grafická dielňa - "Zvýšenie počtu žiakov SUŠ v pREšOVE NA PRAKTICKOM VYUčOVANí"
|
83 681,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
MIVASOFT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
51 752,40 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o dielo
|
39 600,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
STATICPlan s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
dodávka výpočtovej technikly - VO "Nákup výpočtovej techniky"
|
34 462,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
MYSTIC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220095
|
dodávka výpočtovej technikly - VO "Nákup výpočtovej techniky"
|
34 462,80 |
s DPH |
105/2022
|
|
21.12.2022 |
MYSTIC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
31 928,88 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25000828
|
v zmysle VO "Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov"
|
30 001,20 |
s DPH |
100/2025
|
|
22.12.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
"Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov"
|
30 001,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2021-01
|
vypracovanie PD Nadstavba školy
|
29 200,00 |
s DPH |
|
ZoD 7/2021, D 8/2021
|
13.08.2021 |
STATICPlan s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Zmluva |
45/2025
|
Zmluva o technickej podpore pre školu - IT správa č. 45/2025
|
26 461,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232138
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Zmluva o prevode správy majetku PSK č. 2021/01
|
21 981,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Stredná odborná škola podnikania |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
"Vybavenie učebne - MTZ"
|
20 682,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22303714
|
šatňové skrinky
|
17 299,20 |
s DPH |
058/2023
|
|
31.08.2023 |
KRUGEL EXIM, spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
31.08.2023 |