|
|
Objednávka |
008/2026/P
|
žiarovky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Martin Iidža - ELMART |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F 210223
|
žalúzie horizontálne
|
292,14 |
s DPH |
067/2021
|
|
02.12.2021 |
DASON |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
020/2021
|
žalúzie
|
216,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
DASON |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
067/2021
|
žalúzie
|
292,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DASON |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
004//2026/P
|
šáčky do vysávačov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SALT LS s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
štartovacia sada na potlač
|
706,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
športové potreby
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
041/2025
|
športové potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250124
|
športové potreby
|
399,00 |
s DPH |
041/2025
|
|
20.05.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
030/2021
|
školské tlačivo
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207552
|
školské tlačivo
|
7,64 |
s DPH |
030/2021
|
|
30.08.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207588
|
školské tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
030/2021
|
|
16.09.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
školské tlačiva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2252200330
|
školské tlačiva
|
157,02 |
s DPH |
009/2024
|
|
06.02.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122204142
|
školské tlačiva
|
6,50 |
s DPH |
012/2022
|
|
14.07.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2252203817
|
školské tlačiva
|
217,08 |
s DPH |
008/2025
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
008/2026
|
školské tlačiva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1222209215
|
školské tlačiva
|
174,12 |
s DPH |
012/2022
|
|
02.12.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212204393
|
školské tlačiva
|
0,00 |
s DPH |
001/2021
|
|
30.07.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2021 |