|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232138
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2363433
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F233676
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
119/2023
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
štartovacia sada na potlač
|
706,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230457
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
58,30 |
s DPH |
121/2023
|
|
27.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
predĺžovací kábel
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231395
|
tlakový čistič K5 Power Control Car Home
|
489,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
22.12.2023 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
papier DNP DS820 (8x12) Standart (20x30 cm)/220 ks
|
202,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
FOMEI Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230589
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.12. - 3.01.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
21.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230796
|
zásah do zabezpečovacieho systému
|
48,62 |
s DPH |
113/2023
|
|
21.12.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
zásah do zabezpečovacieho systému
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230587
|
softwere - programy pre výuku
|
2 987,60 |
s DPH |
109/2023
|
|
20.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232131
|
vysívací sftware CHROME LUXE
|
1 920,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
21.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
prietokové ohrievače, výpušťacie ventily .....
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
BADEX Bartlomej Derner |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231082
|
prietokové ohrievače, výpušťacie ventily .....
|
426,11 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
BADEX Bartlomej Derner |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2023 |