|
|
Faktúra |
5826909106
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,45 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
700432504
|
poskytnuté služby SANET 1 - 3 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
17.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5827023366
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,02 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Darovacia zmluva č. 5/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Veronika Šucová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5827028309
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,50 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Darovacia zmluva č. 3/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Vladimír Suchý |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Darovacia zmluva č. 4/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Peter Jurík |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Darobvacia zmluva č. 6/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Beáta Čanecká |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Darovacia zmluva č. 7 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Simona Kohútová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Darovacia zmluva č. 8 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Marek Smolko |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250608
|
poskytnutie služieb GDPR za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
13.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8422239015
|
dodávka elektricke energie 01/2025
|
953,06 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
13.02.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0001112/2025
|
poplatok za komunálny odpad rok 2025
|
1 863,40 |
s DPH |
|
0001112/2025
|
13.02.2025 |
Mesto Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
011/2025
|
odstránenie havarijného stavu - prasknuté vodovodné porubie na prívode vody do školy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MP KANAL service s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
003/2025/P
|
uzamikateľná petlica
|
11,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250027
|
správa IKT 01/2025
|
490,77 |
s DPH |
|
2/2024
|
11.02.2025 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253100947
|
hygiena sociálnych zariadení
|
296,93 |
s DPH |
|
42/2023
|
10.02.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364018282
|
dátové služby 01/2025
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83624049619
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2025
|
14,24 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25023
|
strava SF -1/2025
|
87,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.02.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |