|
|
Faktúra |
FO-23/008
|
laseorvý merač
|
80,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
20.12.2023 |
Ladislav Partika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
laseorvý merač
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Ladislav Partika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
softwere - programy pre výuku
|
2 987,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
vysokotlakový čistič
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
LUX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230062
|
práce na zákazke "Oprava elektroinštalácie"
|
6 149,70 |
s DPH |
098/2023
|
|
20.12.2023 |
B-EL s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Fotoaparát NIKIN Z5 telo, adaptér Nikon FTZ II a batéria Nikon EN-EL 15C
|
1 393,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
CEWE a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12302620
|
papier DNP DS820 (8x12) Standart (20x30 cm)/220 ks
|
210,00 |
s DPH |
120/2023
|
|
27.12.2023 |
FOMEI Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322100022
|
vozík HELGA
|
79,00 |
s DPH |
097/2023
|
|
19.12.2023 |
Kondela s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
vodou riediteľná farba na sokel, fólie na maľovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2440200023
|
potreby na maľovanie ateliéru
|
90,00 |
s DPH |
008/2024
|
|
02.02.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240026
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1.. - 3.02.2024
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
02.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
011/2024
|
prenájom Microsoft Office po dobu 12 mesiacov s mesačnou fakturáciou
|
159.12/mesiac |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.01.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov č. 3/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o poskytovaní podporných servisných služieb pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému /IS/ č. 2/2024
|
5 745,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
366424
|
členský poplatok tok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV230796
|
zásah do zabezpečovacieho systému - výmena nefunkčného snímača
|
65,33 |
s DPH |
005/2024
|
|
30.01.2024 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400839
|
právny kuriér 01.02.2024 - 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
010/2024
|
|
30.01.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
010/2024
|
právny kuriér 01.02.2024 - 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024
|
školské tlačiva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224011340
|
školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.1.2024
|
71,70 |
s DPH |
007/2024
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.01.2024 |