|
Objednávka |
038/2024
|
vypracovanie štúdie "Štúdia pre prestavbu LAN siete školy"
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Anton Illéš - autorizovaný stavebný inžinier |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
036/2024
|
výtvarný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
037/2024
|
výtvarný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
001/2024P
|
destilovaná voda
|
2,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Kaufland Slovenská republika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.05.2024 |
|
Objednávka |
035/2024
|
tlač propagačných materiálov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
ŠARM XPRINT |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
034/2024
|
kuriérske služby
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
SANDROS, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
40244001
|
kuriérske služby
|
13,00 |
s DPH |
034/2024
|
|
24.04.2024 |
SANDROS, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
5781006144
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781006394
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781132017
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781005520
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781124958
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
243103045
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
17.04.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781006269
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
5781119450
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
8422183382
|
dodávka elektricke energie 03/2024
|
792,14 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
006972
|
fotomateriál
|
165,46 |
s DPH |
032/2024
|
|
17.04.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Objednávka |
031/2024
|
strihový paspier, nite, ťažidla
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
032/2024
|
fotomateriál
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
3762400824
|
nové verzie Magma od 01.04. - 30.06.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
12.04.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.04.2024 |