Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF2300388 strava 09/2023 963,83 s DPH D-O:4/2010 05.10.2023 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.10.2023
Faktúra FV230426 Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.9. - 3.10.2023 159,12 s DPH 002/2023 02.10.2023 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.10.2023
Faktúra 2023431 upgrade software 7-9.2023 99,00 s DPH 20/2022 02.10.2023 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.10.2023
Faktúra 20230578 mikrotik, kábel patchcord 237,13 s DPH 068/2023 25.09.2023 Infinity Systems s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 25.09.2023
Faktúra 410262 výroba pečiatik 34,00 s DPH 067/2023 25.09.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 25.09.2023
Faktúra 5831538187 telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG 22,55 s DPH A0743314 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 58314645850 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,02 s DPH 28/2021 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 5749218011 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,20 s DPH 12/2022 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 8336176614 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 09/2023 10,09 s DPH 120061268 09.10.2023 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.10.2023
Faktúra 5749085827 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 5749211516 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 5749086701 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 5749086576 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. 18.09.2023
Faktúra 5749204550 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 5749086451 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 18.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.09.2023
Faktúra 78900925 poistenie motorových vozidiel 01.10.2023 - 03.12.2023 40,45 s DPH 11415406 22.09.2023 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.09.2023
Faktúra 8422151426 dodávka elektricke energie 8/2023 412,69 s DPH 24/2022; 9600477287 19.09.2023 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 19.09.2023
Faktúra FV2340200680 tovar - maľovanie školy a zariadenia školy cez prázdniny 47,90 s DPH 045/2023 11.09.2023 CHEMOLAK a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.09.2023
Faktúra 233107731 hygiena sociálnych zariadení 260,10 s DPH 42/2023 11.09.2023 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.09.2023
Faktúra 5831538312 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,45 s DPH A4601471 17.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.03.2025
zobrazené záznamy: 141-160/3224