|
|
Faktúra |
8718018127
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240237
|
správa IKT 04/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.05.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348701936
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 04/202423
|
10,24 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593031
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785705149
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593156
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593281
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593406
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024H
|
Sitol 4 ks
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Ignác Berko |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785718696
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700432406
|
poskytnuté služby SANET 04 - 06 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8422191127
|
dodávka elektricke energie 04/2024
|
811,90 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
16.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243103902
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
20.05.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024
|
tlač obrazových príloh na TČOZ MS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Rastislav Timočko - ARTDESING |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024
|
statický posudok: výkaz-výmer a rozpočet na obnovu telocvične
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Pecúch Matej |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500976425
|
vodné, stočné, zrážková voda 22.02..2024 - 27.05.2024
|
958,15 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
28.05.2024 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5790307333
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8422196421
|
dodávka elektricke energie 05/2024
|
789,35 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
17.06.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24164
|
strava 04/2024
|
1 090,28 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3762401625
|
nové verzie Magma od 01.07. - 30.09.2024
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
15.07.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
|
15.07.2024 |