|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorového vozidla od 01.04. - 30.06.2022
|
58,36 |
s DPH |
|
78900925
|
18.03.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
Zmluva |
5/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní osobných údajov č.5/2021, ev. č. 5/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Obstaranie učebných pomôcok - Ateliér - projekt Zvyšovanie počtu žiakov na Strednej umeleckej škole v Prešove na praktickom vyučovaní
|
1 698.00 |
s DPH |
|
12/2021
|
17.03.2022 |
Marta Vavreková |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
02022022
|
Obstaranie učebných pomôcok -Keramická dielňa - projekt Zvyšovanie počtu žiakov na Strednej umeleckej škole v Prešove na praktickom vyučovaní
|
3 542,00 |
s DPH |
|
13/2021
|
17.03.2022 |
MM ORIGINAL s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22000137
|
výtvarný materiál
|
57,81 |
s DPH |
019/2022
|
|
16.03.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22000138
|
PC myš
|
75,24 |
s DPH |
018/2022
|
|
16.03.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667560945
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Mar
|
16,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667427895
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667428020
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
16,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
019/2022
|
výtvarný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667566130
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667427770
|
telefónne poplatky - mobil - sekretátka
|
23,50 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
018/2022
|
PC myš
|
76,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5667427146
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
017/2022
|
batéria do APC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/03/22
|
ubatovanie a strava - porada riaditeľov 10. 11.03.2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2220009608
|
dodávka elektrickej energie 2/2022
|
573,28 |
s DPH |
|
49/2020
|
10.03.2022 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
ski pasy - lyžiarsky kurz
|
1 360,00 |
s DPH |
|
016/2022
|
09.03.2022 |
BESNA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301716367
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
10,51 |
s DPH |
|
120061268
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301684992
|
dátové služby - 2/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.03.2022 |