|
|
Faktúra |
F20220121
|
doprava - lyžiarsky kurz
|
160,00 |
s DPH |
014/2022
|
|
07.03.2022 |
Vladimír Šandala - MAVEX -JUNIOR |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220094
|
správa IKT 2/2022
|
345,60 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.03.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
055/2022
|
ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz, zapožičanie lyžiarského výstroja
|
3 580,00 |
s DPH |
015/2022
|
|
07.03.2022 |
MXM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 1.04. - 30.06.2022
|
455,96 |
s DPH |
|
11415405 ev. č. 1/2021
|
03.03.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200061
|
strava 2/2022
|
503,73 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
03.03.2022 |
SŠJ |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200062
|
strava SF - 2/2022
|
33,93 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
03.03.2022 |
SŠJ |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200680
|
školské tlačiva
|
21,00 |
s DPH |
012/2022
|
|
02.03.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755909350
|
platba za opakované dodávky plynu 3/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
50/2020
|
02.03.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Obstaranie učebných pomôcok - Ateliér - projekt Zvyšovanie počtu žiakov na Strednej umeleckej škole v Prešove na praktickom vyučovaní
|
13 912,80 |
s DPH |
|
12/2021
|
01.03.2022 |
Marta Vavreková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Obstaranie učebných pomôcok - Ateliér - projekt Zvyšovanie počtu žiakov na Strednej umeleckej škole v Prešove na praktickom vyučovaní
|
3 222,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
01.03.2022 |
Marta Vavreková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-01
|
vykon inžinierskej činnosti
|
10 800,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.02.2022 |
STATICPlan s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok č. 1 ku KZ 12/2021, ev.č. 2/2022 - Obstaranie učebných pomôcok - Ateliér, projekt IROP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Marta Vavreková |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Dodatok č. 1 ku KZ 13/2021, ev.č. 3/2022 - Obstaranie učebných pomôcok - Keramická dielňa , projekt IROP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
MM ORIGINAL s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
014/2022
|
doprava - lyžiarsky kurz
|
168,48 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Vladimír Šandala - MAVEX -JUNIOR |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
015/2022
|
ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz pre 36 žiakov
|
3 664,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
MXM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
016/2022
|
ski pasy - lyžiarsky kurz pre 36 žiakv v sume
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
BESNA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200706
|
školské tlačiva
|
21,00 |
s DPH |
013/2022
|
|
21.02.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
223101616
|
hygiena sociálnych zariadení
|
172,20 |
s DPH |
|
6/2021
|
21.02.2022 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
013/2022
|
list bianco vysvedčenia 50 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0001112/2022
|
poplatok za komunálny odpad
|
295,24 |
s DPH |
|
0001112/2022
|
17.02.2022 |
Mesto Prešov |
|
|
|
|
31.08.2022 |