|
|
Faktúra |
21000801
|
etiketovací strojček a pásky
|
179,08 |
s DPH |
099/2021
|
|
28.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
098/2021
|
AGtesty
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
AGtesty
|
360,00 |
s DPH |
098/2021
|
|
21.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210640
|
správa IKT 12/2021
|
345,60 |
s DPH |
|
4/2021
|
21.12.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211203
|
orez drevín
|
|
s DPH |
097/2021
|
|
20.12.2021 |
LDZ Consulting s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221481291
|
IKT a mikrovlnná rúra
|
4 016,68 |
s DPH |
082/2021
|
|
17.12.2021 |
Alza.sk |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212351
|
výkon činnosti PZS za 4. Q. 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
17.12.2021 |
BTS - PO s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SB20210394
|
2 ks rádioprehrávačov
|
238,00 |
s DPH |
093/2021
|
|
17.12.2021 |
SALT LS s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000781
|
4 ks nástenka korková
|
140,00 |
s DPH |
094/2021
|
|
17.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000782
|
1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport
|
143,71 |
s DPH |
095/2021
|
|
17.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9100580668
|
dobropis za nedodaný tovar
|
-11,00 |
s DPH |
065/2021
|
|
17.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
096/2021
|
maliarské potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
CHEMOLAK Smolenice |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
097/2021
|
orez drevín
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
LDZ Consulting s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100338
|
strava SF - 12/2021
|
23,14 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
17.12.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2140200452
|
maliarské potreby
|
147,26 |
s DPH |
096/2021
|
|
17.12.2021 |
CHEMOLAK Smolenice |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212349
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 4. Q.2021
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
17.12.2021 |
BTS - PO s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - finančno - administartívny pracovník
|
677,71 |
s DPH |
|
33/2019
|
17.12.2021 |
UNIPROM s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - finančno - administartívny pracovník
|
372,29 |
s DPH |
|
35/2019
|
17.12.2021 |
UNIPROM s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100339
|
strava 12/2021
|
293,70 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
17.12.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212350
|
služby CO za 4.Q. 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
17.12.2021 |
BTS |
|
|
|
|
17.12.2021 |